Uchwała budżetowa Gminy Lipiany na 2003 rok.

UCHWAŁA NR IV/28/03

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 202 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, ) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 10.424.846 zł zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych 9.763.896 zł

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 45.000 zł (załącznik Nr 4)

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami 585.950 zł (załącznik Nr 5)

3) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie

porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 75.000 zł (załącznik Nr 6)

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 12.126.571 zł zgodnie z załącznikami nr 1,nr 3,nr 4, nr 5, nr 6 z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 11.465.621 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 45.000 zł (załącznik nr 4),

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami 585.950 zł (załącznik nr 5),

3) wydatki związane z realizacja zadań z zakresu właściwości Powiatu Pyrzyckiego na podstawie porozumienia 75.000 zł (załącznik nr 6).

§ 3 Ustala się wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 91.000 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 260.000 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytu z Banku PKO B.P. S.A. Oddziałał w Pyrzycach w wysokości 260.000 zł .

§ 5. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach

w kwocie 1.870.725 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów zaciąganych w bankach krajowych w wysokości 853.000 zł

2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 250.000 zł

3) kredytem kupieckim udzielonym przez K.R.I sp. z o.o. z Wysogotowo w wysokości 767.725 zł ,

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł .

2. Ustala się rezerwę celową przeznaczoną na odprawy emerytalne dla nauczycieli w wysokości 40.000 zł .

3. Ustala się rezerwę celową przeznaczoną na budowę placów zabaw oraz do uprawiania sportu w wysokości 25.000 zł .

§ 7. Ustala się zadania inwestycyjne na rok 2003 określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały .

§ 12. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty – 500.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym w wysokości - 2.100.000 zł .

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

WSTĘP

Dochody budżetu gminy wynieść mają 10.424.846 zł a wydatki 12.126.571 zł.

Deficyt planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz kredytem inwestycyjnym i bieżącym z banków krajowych ponadto kredytem kupieckim. Jak również wolnymi środkami na rachunkach bankowych gminy w wysokości 91.000 zł.

Zaplanowano spłatę raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z Banku PKO BP Oddział w Pyrzycach w wysokości 260.000 zł.

Pożyczki i kredyty w wysokości 1.870.725 zł zostaną zaciągnięte na sfinansowanie inwestycji komunalnych, a w szczególności:

- budowa ul. Makuszyńskiego

- kanalizacji sanitarnej Osetna

- wodociągu Mokronos

- modernizacje kotłowni komunalnych

Zadania te poza modernizacją kotłowni będą finansowane w ramach środków programu SAPARD, z Unii Europejskiej.

Dodatkowy kredyt zaciągnięty będzie na dotacje dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w celu oddłużenia wobec ZUS.

Upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytów terminowych w wysokości 2.100.000 zł jest konieczne ze względu na sposób finansowania inwestycji z programu SAPARD.

Gmina musi najpierw opłacić z własnych środków całość kosztów wykonania inwestycji, a następnie otrzymuje zwrot (refundację) do wysokości wynikającej z promesy wystawionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

I. Dochody gminy.

Dochody budżetowe na rok 2003 szacuje się na łączną kwotę 10.424.846 zł z tego:

- dochody dotyczące zadań własnych 9.763.896 zł,

- dochody na finansowanie zadań zleconych w kwocie 585.950 zł,

- dotacje na realizację zadań bieżących Powiatu Pyrzyckiego realizowane na podstawie porozumień 75.000 zł,

Dochody ustalone zostały w oparciu ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pisma Ministra Finansów ST3-4820-71/2002, pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB. 1 – 3010/36/2002, pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr DSZ.3101/7/02 oraz pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach RRP- 0710/9/2002.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczone zostały o bazę podatników oraz wyliczonych należności z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2003. Przyjęto ściągalność naliczonych należności podatkowych od 90 do 95 % w zależności od rodzaju podatku.

Podatki i opłaty.

1. Podatek rolny na 2003 rok wyszacowany został na kwotę 385.000 zł tego:

- od osób fizycznych 205.000 zł,

- od osób prawnych 180.000 zł

Wysokość stawki podatku w wysokości - 30,00 zł.

Dochody z tego tytułu zostały wyliczone w oparciu o istniejącą liczbę podatników.

2. Podatek leśny – na rok 2003 wyliczono podatek w wysokości 22.150 zł ( w tym osoby fizyczne 150 zł) podatek ten płacony jest w 98 % przez Lasy Państwowe. Wysokość stawki podatku jest ustalana ustawowo w zależności od ceny drewna.

3. Podatek od nieruchomości na rok 2003 wyliczono na kwotę 1.200.000 zł z tego :

- od osób fizycznych 240.000 zł,

- od osób prawnych 960.000 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyliczone w oparciu o istniejącą liczbę podatników, stosownie do stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską.

4. Podatek opłacany w formie karty podatkowej.

Przyjęto do budżetu kwotę 24.200 zł w oparciu o informacje Urzędu Skarbowego w Pyrzycach .

5. Podatek od środków transportowych na rok 2003 wyliczono na kwotę 27.500 zł z tego;

- od osób fizycznych 20.000 zł,

- od osób prawnych 7.500 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyliczone w oparciu o istniejącą liczbę podatników i stosownie do stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych na rok 2003 przyjęto w wysokości 161.500 zł

w oparciu o informację Urzędu Skarbowego w Pyrzycach z tego;

- od osób fizycznych 41.000 zł,

- od osób prawnych 120.500 zł.

7. Opłatę skarbową na rok 2002 przyjęto w kwocie 38.500 zł w oparciu na wykonaniu za 2002 rok.

8. Opłata targową oszacowano na postawie wykonania za rok 2002 roku oraz wzrostu wysokości opłaty na 2003 roku w kwocie 14.000 zł.

9. Podatek od spadków i darowizn przyjęto w oparciu o informację Urzędu Skarbowego

w Pyrzycach na kwotę 35.000 zł.

10. Podatek od psów oszacowano w wysokości 4.500 zł na podstawie stawki 33,00 zł, dochody z tego tytułu zostały wyliczone w oparciu o istniejącą liczbę podatników .

Dochody majątkowe.

Na planowane dochody z majątku w kwocie 395.000 zł składają się :

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste 28.000 zł;

- dochody z najmu i dzierżaw majątku 80.000 zł,

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 250.000 zł,

- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 30.000 zł,

- opłaty inne i odsetki w kwocie 7.000 zł.

Wpływy dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowano w powyższej wysokości w związku ze złożonymi wnioskami o sprzedaż nieruchomości oraz mieszkań komunalnych oraz sprzedaż gruntów pod przemysł.

Dochody z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tego tytułu przyjęto na 2003 rok w kwocie 764.644 zł zgodnie z :

- pismem Ministerstwa Finansów udział w podatku od osób fizycznych 759.635 zł

- informacją Urzędu Skarbowego w Pyrzycach, że przewidywany udział w podatku od osób prawnych wyniesie 5.009 zł.

Subwencje.

Na rok 2003 przyjęto do budżetu zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów subwencję ogólną w kwocie 4.334.970 zł w tym :

- część oświatowa 3.299.729 zł,

- część rekompensująca 149.311 zł w tym ;

a/ część rekompensująca podatek drogowy 99.311 zł,

b/ część rekompensująca z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym 50.000 zł, (wyliczoną na podstawie udzielonych ulg z II półrocze 2002 r. i przyznanych lub kontynuowanych w I półroczu 2003 r. )

- część podstawowa 885.930 zł.

Pozostałe dochody

- środki pozyskane w ramach programu SAPARD Unii Europejskiej w kwocie 2.207.067 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 15.000 zł,

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45.000zł,

- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków 19.000 zł,

- subwencja z AWRSP na opiekę społeczna 20.000 zł,

- wpływy z cmentarza 19.000 zł,

- dochody z usług świadczonych przez OSP Lipiany 2.000 zł,

- wpływy z opłaty administracyjne 5.500 zł,

- wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt 1.000 zł,

- wpływy z wynajmu domków kempingowych 3.000 zł i inne rozliczenia 500 zł,

- wpływy z opłat za upomnienia 3.000 zł,

- wpływy z usług świadczonych przez urząd miejski 4.000 zł,

- wpływy z różnych prowizji i innych dochodów 2.000 zł (zwrot kosztów sądowych itp. )

- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 4.500 zł,

- wpłaty na rzecz klubu sportowego 1.500 zł,

- wpływy z dochodów realizowanych przez Zespół Szkół 655 zł,

- wpływy z dochodów realizowanych przez bibliotekę 210 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych 4.000 zł,

Dotacje celowe.

- na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego kwota 64.000 zł,

- na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego 950 zł,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg, dla których gmina nie jest zarządcą 70.000 zł,

- na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej ;

a/ składki na ubezpieczenia społeczne 7.000 zł,

b/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 321.000 zł,

c/ zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze 22.000 zł ,

c/ utrzymanie ośrodka opieki społecznej 101.000 zł,

I. Wydatki gminy.

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 12.126.571 zł i są one 1.701.725 zł wyższe od planowanych dochodów.

Na zaplanowane wydatki gminy na rok 2003 składają się następujące kierunki wydatkowania :

- wydatki na inwestycje w kwocie 4.276.792 zł,

- dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych gospodarki

pozabudżetowej i instytucji kultury w kwocie 880.000 zł ,

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sfery finansów publicznych 16.000 zł,

- wydatki na zadania zlecone 585.950 zł,

- pozostałe bieżące wydatki 6.367.829 zł .

Z tego :

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnej kwota 11.000 zł, w tym współfinansowanie odtworzenia urządzeń melioracyjnych na terenie działek pracowniczych przy ul. Barlineckiej.

- sfinansowanie wydatków związanych ze szkoleniem rolników oraz organizacją dożynek i innych festynów wiejskich i dożynek 3.900 zł,

- opłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w kwocie 7.700 zł

Środki na dopłaty do wody dostarczanej do gospodarstw domowych na obszarze obsługiwanym przez ZWiK w Lipianach kwota 33.000 zł .

Transport i łączność . 1.205.000 zł.

Z tego :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 60.000 zł, w tym remont drogi w Skrzynce 10.000 zł,

- inwestycje drogowe 1.145.000 z tego ;

a/ 1.120.000 zł - ulica Makuszyńskiego inwestycja finansowana ze środków SAPARD całość kosztów inwestycji do poniesienia w roku 2003 oszacowano na kwotę 1.120.000 zł (bez kosztów dokumentacji technicznej opłaconej w roku 2002.). Ostateczna wysokość znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie tych prac,

b/ opracowanie dokumentacji na modernizacje drogi przy osiedlu Podmiejskim 10.000 zł,

c/ 15.000 zł - sfinansowanie wiat przystankowych zamontowanych w roku 2002.

Turystyka i wypoczynek 76.300 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 31.300 zł, z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie plaż miejskich, zatrudnienie ratownika oraz utrzymania w czystości pola biwakowego oraz

20.000 zł na opracowanie dokumentacji dróżek rowerowych na terenie gminy.

Zaplanowano budowę pomostu na jeziorze Wądół w kwocie 25.000 zł . Działania te winny poprawić atrakcyjność turystyczną miasta i terenów wiejskich.

Gospodarka mieszkaniowa 91.500 zł.

Zaplanowano dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości płynnych z terenów wiejskich oraz na remonty budynków mieszkalnych.

Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości na sprzedaż kwota 15.500 zł, oraz wydatków na przeprowadzenie konkursu na mającego na celu poprawę estetyki miasta oraz na pozostałe wydatki w kwocie 6.000 zł.

Działalność usługowa 56.000 zł

Zaplanowano wydatki na opracowania kartograficzne oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego związanego Gminy Lipiany w kwocie 20.000 zł oraz 4.000 zł na opracowania geodezyjne, oraz kwotę 25.500 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego, oraz na opracowanie dokumentacji na nowe kwatery cmentarza w wysokości 6.500 zł.

Administracja publiczna 1.533.300 zł.

Ujęto tu wydatki przeznaczone na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki

64.000 zł.

Środki na wydatki Rady Miejskiej 94.500 zł, w kwocie tej zaplanowano ;

- 63.000 zł na diety radnych,

- 26.500 na bieżące potrzeby Rady Miejskiej,

- zakup kserokopiarki w kwocie 5.000 zł.

Na wydatki urzędu miejskiego 1.316.900 zł, z tego ;

- nakłady inwestycyjne 145.000 zł, z tego planuje się dokonanie remontu dachu urzędu miejskiego w kwocie 130.000 zł oraz dalsza komputeryzacja urzędu miejskiego 15.000 zł ,

- wydatki bieżące 293.900 zł,

- płace i pochodne od płac 878.000 zł ( w tym wypłata nagród jubileuszowych ok. 12.000 zł )

Wydatki na pobór podatków 25.900 zł w tym;

a/ wynagrodzenie dla inkasentów 8.000 zł i pochodne 400 zł,

b/ koszty egzekucji upomnień, usług pocztowych i innych, koszty wpisów na hipoteki zabezpieczające należności podatkowe i inne oraz opłaty komornicze jak również zakup materiałów i wyposażenia 17.500 zł,

Środki na promocję gminy oraz współpracę partnerską z zaprzyjaźnionymi gminami w kwocie 27.000 zł, oraz wydatki związane z przynależnością do związków komunalnych w kwocie 5.000 zł

Ujęto kwotę 950 zł jako dotację celową na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 81.750 zł.

Zaplanowana kwota ma być przeznaczona na nagrody dla funkcjonariuszy policji za ustalenie sprawców wykroczeń i przestępstw 4.500 zł.

Dla utrzymania sprzętu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 600 zł, na bieżące naprawy oraz zakup niezbędnych materiałów na te zadanie.

Planuje się wydatki w kwocie 150.000 zł związane z opłaceniem kosztu kredytów w Banku PKO BP.S.A. Oddział w Pyrzycach, obsługę kredytu kupieckiego na kotłownie komunalne oraz środki na obsługę kredytów przewidywanych do zaciągnięcia na finansowanie inwestycji gminnych w roku 2003 i wydatków bieżących jak również kredytów krótkoterminowych do sfinansowania wydatków inwestycyjnych refundowanych w ramach programu SAPARD.

W budżecie zakłada się rezerwę ogólną w wysokości w kwocie 60.000zł. Są to środki zaplanowane na wydatki nieprzewidziane w budżecie lub wydatki, których wysokość może ulec zwiększeniu w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń.

Oświata i wychowanie 3.300.749 zł.

Przewidziano środki na wydatki :

- szkoła podstawowa 1.611.800 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.183.600 zł, a wydatki bieżące 326.200 zł,

- gimnazjum 918.895 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 723.095 zł, a wydatki bieżące 3195.800 zł,

- dowozy uczniów do szkoły finansowane z budżetu gminy 228.774 zł,

- liceum ogólnokształcące 307.200 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 241.000 zł, a wydatki bieżące 66.200 zł,

- szkoła zawodowa 197.450 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 119.650 zł, a wydatki bieżące 47.800 zł,

- środki na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 36.630 zł,

W wydatkach inwestycyjnych ujęto ;

- wydatki inwestycyjne na modernizację ciepłociągu doprowadzającego ciepło do budynków zespołu szkół kwota 50.000 zł

- wymianę okien w budynku szkoły zawodowej kwota 30.000 zł ( gmina będzie się ubiegała o dotacje z AWRSP w Szczecinie)

- planuje się również montaż pieców gazowych do podgrzewania wody w mieszkaniach nauczycielskich kwota 12.000 zł.

Ochrona zdrowia 57.000 zł.

W tym :

- lecznictwo ambulatoryjne dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie

7.000 zł jako wydatki na bieżące utrzymanie i remonty oraz kwota 5.000 zł na opłacenie badań profilaktycznych na rzecz mieszkańców,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000 zł, mieszczą się tu wydatki związane z działalnością świetlic w Lipianach i Batowie, utrzymanie klubu AA , oraz wydatki związane z działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych( zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie planowane wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu musza być przeznaczone na ta działalność)

Opieka społeczna 913.405 zł.

Łączna kwota wydatków 913.405 zł na opiekę społeczna w tym zadania własne 462.405 zł.

Kierunki wydatków przedstawiają się następująco:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 407.000 zł,

a/ własne kwota 86.000 zł

b/ zadania zlecone 321.000 zł, kwota w trakcie roku będzie zwiększenia stosownie do zgłaszanych potrzeb z rezerw budżetu państwa,

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z dotacji na zadania zlecone 22.000 zł,

- dodatki mieszkaniowe 190.000 zł, gmina będzie otrzymywała w trakcie roku

budżetowego dotacje z budżetu państwa, łączne wydatki mogą przekroczyć kwotę

420.000 zł,

- Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym opiekunki) 211.235 zł, z tego dotacja na zadania zlecone 101.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 211.235 zł.

- usługi opiekuńcze świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej 5.700 zł,

- dożywianie uczniów 50.000 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 608.350 zł

Zaplanowano wydatki na ;

- świetlice szkolne 155.350 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 120.550 zł, a wydatki bieżące 34.800 zł,

- dotację na przedszkole 430.000 zł , w planie finansowym zakładu budżetowego ujęto środki na dokształcanie nauczycieli przedszkola 4.081 zł

- środki na stypendia dla uczniów z terenu gminy w kwocie 20.000 zł, które będą przyznawane jako stypendia socjalne i za wyniki w naturze,

- ujęto dotację w wysokości 3.000 zł dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na organizację pobytu młodzieży polskiej z Ukrainy w Lipianach.

Gospodarka komunalna 3.467.792 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na :

- wydatki inwestycyjne na uzbrojenie terenu ul. Pyrzycka – Osetna III etap

w kanalizację kwota 70.000 zł,

- wydatki inwestycyjne budowa kanalizacji Przywodzie – Osetna 1.174.678 zł,

gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie a środkami SAPARD-u 924.678 zł,

- oczyszczanie miasta 148.500 zł ujęto wydatki na oczyszczanie dróg gminnych oraz

dróg powiatowych przyjętych do utrzymania na podstawie porozumienia z powia-

tem Pyrzyckim,

- utrzymanie zieleni 48.300 zł,

- oświetlenie 118.400 zł , w kwocie tej 70.000 zł na oświetlenie ulic dla, których gmina nie jest zarządcą, jest kwota niewystarczająca na utrzymanie oświetlenia drogi krajowej , wojewódzkiej oraz dróg powiatowych na dotychczasowym standardzie, uwzględniono w ramach środków własnych budowę 3 nowych punków świetlnych na drogach gminnych,

- sfinansowanie dodatkowej powierzchni placu pod targowisko wykonanej w 2002 roku kwota 12.000 zł oraz zakup kontenera sanitarnego 8.000 zł ,

- budowa wodociągu Chwasty –Osetna kwota 814.889 zł się gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie środkami SAPARD-u 652.389 zł,

- modernizacja kotłowni komunalnych na kwotę 767.725 zł, zadanie rozpoczęte w roku 2002 ale nie ukończone terminowo, przeszło do realizacji na rok 2003,

- dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wysokości 220.000 zł na spłatę zadłużenia wobec Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- kwota 41.400 zł przeznaczona jest na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych, działania związane z deratyzacją oraz ograniczeniem liczby bezpańskich psów i innych tego typu działań oraz wydatki związane za wykonywaniem przez skazanych prac na rzecz gminy.

Zaplanowane środki przeznaczono :

- świetlice wiejskie 10.000 zł, jako wydatki inwestycyjne opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Batowie oraz 10.000 zł na bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich,

- dotacja do instytucji kultury Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 160.000 zł,

- Biblioteka Miejska 142.030 zł, w tym wydatki inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego 4.500 zł, na wynagrodzenia i pochodne 96.130 zł, wydatki bieżące 41.400 zł,

- dotacja dla Koła Przyjaciół Dzieci w Lipianach w wysokości 5.000 zł na organizację półkolonii oraz prowadzenie świetlicy.

- wspólfinansowanie organizacji imprez dla mieszkańców 15.000 zł

Kultura fizyczna i sport 126.845 zł.

W tym :

- Klub sportowy ”Stal,, 48.150 zł,

- utrzymanie stadionu przy ulicy Lipowej 32.695 zł, w tym wynagrodzenie

konserwatora obiektu z pochodnymi 16.825 zł

- modernizacja ogrzewania budynku socjalnego stadionu piłkarskiego 13.000 zł,

- utworzono rezerwę celową w wysokości 25.000 na budowę placów zabaw i do uprawiania sportów, z tego 5.000 zł na plac w Batowie pozostałą kwota na terenie miasta Lipiany,

- dotacja dla Lipiańskiego Stowarzyszenia Sportowego 8.000 zł