za rok 2004

 

 

 

sprawozadnie z wykonania bUDŻETu  GMINY LIPIANY

zA ROK 2004

 

  

WSTĘP

Uchwałą nr X/88/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na rok 2004. Uchwalony budżet gminy po stronie dochodów wynosił 8.209.450 zł, a po stronie wydatków 9.078.500 zł, przyjęto do budżetu przychody jako wolne środki na rachunku bankowym budżetu gminy w wysokości 35.400 zł.

Ustalono deficyt budżetowy w wysokości 833.650 zł, który miał być pokryty z kredytu bankowego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zaplanowano spłatę kredytu w Banku PKO S.A. B.P Oddział w Pyrzycach w kwocie 300.000 zł, spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie 100.000 zł, spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 50.000 zł oraz spłatę kredytu kupieckiego 17.500 zł,  łącznie 467.500  zł.

Na koniec 2004 roku zadłużenie budżetu Gminy Lipiany długoterminowe z tytuły zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych wyniosło 3.526.831 zł na co składa się:

- kredyt w wysokości 120.000 zł zaciągnięty w Banku PKO S. A. B.P Oddział Pyrzycach,

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie w wysokości 569.000 zł,

- kredyt z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie w kwocie 335.000 zł,

- kredyt z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 1.363.000 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości  216.724 zł,

- kredyt bankowy pomostowy na finansowanie zadań w ramach programu SAPARD w kwocie 574.500 zł w Banku PKO S. A. B.P Oddział w Stargardzie Szczecińskim,

- pożyczka pomostowa na finansowanie zadań w ramach programu SAPARD z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 348.607 zł .

Zwrot z programu SAPARD środków na rachunek Gminy nastąpił w dniu 7 marca 2005 r. 

Gmina spłaca również kredyt kupiecki od konsorcjum KRI spółka z o.o i Piecobiogaz spółka z o.o w kwocie 692.833 zł, (kredyt ten nie jest zaliczany do długu publicznego gminy).

Na dług gminy składają się również zobowiązania zakładów budżetowych w kwocie 110.881 zł.

Wysokość długu publicznego dla jednostek samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przekraczać 60% dochodów tej jednostki, dług budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i zobowiązań zakładów budżetowych Gminy Lipiany na koniec roku 2004 wynosił 3.637.712 zł (w tym 923.107 zł kredyt i pożyczka pomostowa na program SAPARD) i stanowił  41,91 % zrealizowanych dochodów, po odliczeniu pożyczki i kredytu na zadania z programu SAPARD zgodnie z  art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  , wysokość długu wynosi 2.714.705 zł t.j 31,28 % zrealizowanych dochodów. Koszty obsługi oraz spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z art. 113 ust. l w/w ustawy nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów jednost­ki samorządu, dla Gminy ten wskaźnik wyniósł 6,90 % (spłata rat kredytów 467.500 zł, odsetki i pozostałe koszty bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek 131.033 zł). Zgodnie z uchwała budżetową spłacone zostały zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 467.500 zł.

 

WYKONANIE

PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

 

W roku budżetowym w trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany zmieniające budżet gminy po stronie dochodów. I tak budżet gminy został zmieniony na kwotę ogólną po stronie planu dochodów o kwotę 1.840.249 zł, t.j. o 22,42 % planu pierwotnego.

I. Zmiany dochodów wynikały ze zmian wysokości dochodów na niżej wymienione cele i zadania:

1. Dotacje od Wojewody Zachodniopomorskiego:

a) na zadania zlecone:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o 729.474 zł (zadanie  nałożone na gminę od maja 2004 r. jako zadanie zlecone),

- dotacja na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby objęte pomocą społeczną zmniejszono 2.331 zł – dział 852,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono o 52.642 zł ( w związku z nałożeniem na gminy części zadań wraz z dotacją ) – dział 852,

- dotacja na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze zmniejszono o 10.287 zł (zadanie te było wcześniej realizowane jako świadczenia rodzinne) - dział 852,

- dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zmniejszono o 68.668 zł w (związku z nałożeniem na gminy zadań w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej wraz z dotacją ) – dział 852,

- dotacja na świadczenia pieniężne dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy kwota 1.554 zł – dział 852,

b) na zadania własne:

- dotacja na pomoc dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych  1.630 zł – dział 801,

- dotacja na działalność komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 150 zł –dział 801.

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 50.000 zł (dotychczas jako zadanie zlecone ) – dział 852,

- dotacja na funkcjonowanie ośrodka opieki społecznej zwiększono 74.828 zł (dotychczas jako zadanie zlecone ) – dział 852,

- dotacja na dożywianie uczniów 17.000 zł – dział 852.

- dotacja na stypendia dla młodzieży wiejskiej łącznie 5.000 zł - dział 854,

2. Dotacje z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie na;

- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 4.300 zł – dział 751,

- wybory do Parlamentu Europejskiego 8.810 zł - dział 751,

3. Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek 1.930 zł – dział 921,

4. Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie w dofinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej dożywanie młodzieży 62.800 zł – dział 852,

5. Zwiększono dochody o kwotę 25.000 zł z dzierżaw gruntów ubruttowienie dochodów (podatek VAT) - dział 700,

6. Zwiększono dochody o kwotę 1.000 zł z PZU Pyrzyce na rzecz OSP Lipiany - dział 754,

7. Zmniejszono planowane wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 8.411 zł - dział 756,

8. Zwiększono planowane wpływy z podatku rolnego o kwotę 50.000  zł - dział 756,

9. Zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od prawnych o 12.000 zł - dział 756.

10. Zwiększono dochody o środki z „Pomeranii" na organizacje „Dni młodych” kwota 11.760 zł – dział 921.

 

11. Zwiększono dochody z tytułu pozyskanych środków na potrzeby sołectwa Jedlice w kwocie 650 zł dział 921.

12. Zwiększono dochody o środki z programu SAPARD w kwocie łącznej 931.627 zł w tym;

       - na budowę wodociągu do m. Dębiec 357.122 zł - dział 400,

- na budowę ul. Podmiejskiej 217.400 zł – dział 600,

       - na budowę kanalizacji do m. Dębiec 357.105 zł - dział 900,

13. Dokonano zmian dochodów w tytułu subwencji z budżetu państwa w tym;

       - subwencja oświatowa zmniejszenia 78.470 zł i zwiększenia 28.453 zł,

       - subwencja uzupełniająca zwiększenie o 53.411zł ,

       - subwencja rekompensująca zwiększenie o 639 zł

       Wykonanie dochodów wyniosło 8.678.037 zł tj. 86,35 %, planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej, i zleconych gminie za 2004 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 1,2,3, oraz wykresach nr 1,2.

                                                                                                                                

Tabela nr 1                                                                    

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	%  w strukturze dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	10.049.699	8.678.037	86,35	100,00
Dochody własne razem:	3.827.228	3.391.937	88,63	39,08
- podatek od nieruchomości	1.404.589	1.263.717	89,97	14,56
- podatek rolny	525.000	403.216	76,80	4,64
- podatek od środków transportowych	24.500	30.153	123,07	0,35
- wpływy z karty podatkowej	15.000	8.963	59,75	0,10

 

 

1	2	3	4	5
- podatek od spadków i darowizn	4.000	9.638	240,95	0,11
- wpływy z opłaty skarbowej	42.000	26.590	63,31	0,31
- wpływy z opłaty targowej	11.000	7.617	69,25	0,09
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	94.428	134,90	1,09
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	879.932	846.945	96,25	9,76
- podatek dochodowy od osób fizycznych	855.932	835.890	97,66	9,63
- podatek dochodowy od osób prawnych	24.000	11.055	46,06	0,13
Dochody z mienia:	460.000	310.534	67,51	3,58
- dochody z użytkowania wieczystego	28.000	29.852	106,61	0,34
- dochody z dzierżaw	125.000	105.114	84,09	1,21
- sprzedaż mienia nieruchomości i gruntów	307.000	175.568	57,19	2,02
Pozostałe dochody	391.207	390.136	99,73	4,49
Dochody z programu SAPARD	931.627	0	0,00	0,00
Subwencja ogólna w tym:	4.133.323	4.133.323	100,00	47,63
- część oświatowa	2.950.797	2.950.797	100,00	33,40
- część podstawowa	1.095.476	1.095.476	100,00	12,63
- część uzupełniająca	53.411	53.411	100,00	0,62
- część rekompensująca	33.639	33.639	100,00	0,39

 

 

1	2	3	4	5
Dotacje w tym:	1.157.521	1.152.777	99,59	13,28
-dotacje na zadania zlecone i na podstawie porozumień z administracja rządową	1.008.913	1.004.171	99,53	11,57
-dotacje na zadania własne	148.608	148.606	99,33	1,71

 

 

Na niższe wykonanie miało wpływ niewykonanie w zakładanej wysokości najważniejszych następujących dochodów:

1. podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych - karta podatkowa o 6.037 zł,

2. podatek od nieruchomości o 140.872 zł,

3. podatek rolny o 121.784 zł,

4. wpływy z opłaty skarbowej o 15.410 zł,

5. udziały w podatku od osób fizycznych o 20.042 zł,

6. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 12.945 zł,

5. wpływy ze dzierżaw  o 19.886 zł,

6. wpływy z opłat adiacenckich i opłat planistycznych o 16.397 zł,

7. wpływy ze sprzedaży mienia o 131.432 zł,

8. wpływy z programu SAPARD o 931.627 zł.

Na nie wykonanie wpływów podatkowych z podatku od nieruchomości wynikało przede wszystkim nie zrealizowania windykacji w stosunku do jednego z największych pracodawców na terenie gminy, wobec którego zostało wszczęte  postępowanie egzekucyjne. W podatku rolnym prowadzone postępowanie egzekucyjne, również nie okazało się skuteczne gdyż największy dłużnik nie otrzymał dopłat z ARiMR.  W przypadku wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego najistotniejsze znaczenie miało brak nabywców na lokale użytkowe przy ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Niepodległości. Mimo wprowadzenia ulg na zakup lokali mieszkalnych  sprzedaż odbywa się powoli. Wysokość wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznym i od osób prawnych zależna jest od koniunktury gospodarczej, firmy zatrudniające mieszkańców gminy jeszcze rozliczają straty z lat ubiegłych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły za rok 2004:

- podatek od nieruchomości 314.981 zł,

- podatek rolny 22.528 zł,

- podatek od środków transportowych 22.079 zł.

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2006. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2004 udzielono ulg w podatkach:

- podatek od nieruchomości na kwotę 25.341 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych kwota 19.540 zł,

Jednocześnie zrealizowano większe dochody z należności podatkowych i opłat:

1. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 24.428 zł

2. wpływy z podatku od środków transportowych o 5.635 zł,

3. podatek od spadków i darowizn o 5.638 zł,

4. wpływy z dzierżaw mienia komunalnego o 6.136 zł.

W celu windykacji należności podatkowych w roku 2004 podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 692 upomnień, w tym osobom  prawnym 41, osoby fizyczne 651, 

- wystawiono 45 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 615.646 zł, ( osoby prawne kwota 578.542 zł, osoby fizyczne 37.104 zł)

- dokonywano również wpisów na hipotekę 8 nieruchomości na kwotę łączną 642.765 zł, ( osoby prawne kwota 440.900 zł, osoby fizyczne 201.865 zł)

Na skuteczność windykacji ma wpływ sprawność pracy organów egzekucji skarbowej, które nader często sporządzają protokoły nieściągalności jak również często podjęte czynności egzekucyjne rozpoczęte w jednym roku podatkowym kończą się sukcesem w roku następnym.

 

 

 

 

 

WYKONANIE

PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

 

            W roku budżetowym w trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany zmieniające budżet gminy po stronie wydatków o 2.045.249 zł tj. o 22,53 % planu pierwotnego, które wyniknęły ze zmian planu dochodów . Wydatki ogółem w roku 2004 wyniosły 10.500.168 zł plan po zmianach przewidywał 11.123.749 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków  budżetu gminy, zadań powierzonych i zleconych gminie za 2004 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 3,4,6, oraz wykresach nr 3,4.

                                                                                                                           

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	%  w strukturze wydatków
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	11.123.749	10.500.168	94,39	100,00
Wydatki inwestycje	2.046.340	1.728.779	84,48	16,46
Wydatki bieżące w tym;	9.077.409	8.771.389	96,63	83,54
- wynagrodzenia	3.192.968	3.159.484	98,95	30,09
- pochodne od wynagrodzeń	640.875	632.029	98,62	6,02
- dotacje dla instytucji kultury i zakładów budżetowych	1.134.270	1.116.737	98,45	10,64
- wydatki na obsługę długu publicznego	143.000	131.033	91,63	1,25
- pozostałe wydatki	3.966.296	3.732.106	94,09	35,54

 

Dział Rolnictwo i łowiectwo 

Wykonanie 17.405 zł

 

Melioracje wodne

 

Na realizację zadań z zakresu melioracji wydatkowano środki w wysokości 2.694 zł :

- gmina uczestniczyła w kosztach organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach programu „Melioracje szczegółowe 2005 ”, w kwocie 2.474  zł,

 - gmina opłaciła również składkę do spółki wodnej Jedlice w wysokości 220  zł.

 

Izby rolnicze

 

Składki na Izbę Rolniczą przekazano w wysokości 7.744  zł wysokość której, wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

 

Pozostała działalność

 

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.967 zł w tym:

- wyjazdu rolników na targi rolne do Barzkowic 410 zł,

- koszty organizacji dożynek gminnych i święta ludowego wyniosły łącznie 3.190 zł,

- zakup nagród na konkurs wieńców dożynkowych oraz na najestetyczniejszą zagrodę 2.820 zł,

- zakup wstępnej oceny występowania obszarów niekorzystnego gospodarowania i inne koszty (bankowe itp.) 547 zł.

 

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wykonanie 527.853 zł

 

1. W dziale tym poniesiono wydatki na dopłaty do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych w kwocie 37.734 zł. Środki te przekazywane były do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lipianach oraz Wodociągów Zachodniopomorskich.

2. Wydatki inwestycyjne przeznaczone były na budowę  sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dębiec. Łączny koszt wyniósł 505.474 zł, w tym pomoc z programu SAPARD jaką Gmina ma otrzymać 357.122 zł.

Wykonano zakres rzeczowy:

                         - długość całkowita sieci                                 1.325,00 mb

                         - przyłącza wodociągowe                                 6/123,8 szt/mb

Odbioru budowy dokonano w miesiącu  wrześniu  2004 r. Wyboru  wykonawcy dokonano w procedurze uproszczonej. Złożono 4 oferty, najtańsza 476.162,96 zł, najdroższa 485.544,92 zł . Wybrano ofertę „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. – Goleniów za 476.162,96 zł. Wydatki własne budżetu gminy wyniosły 132.997 zł.

 

Dział Transport i łączność

Wykonanie 352.423 zł

 

1. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wyniosły łącznie 26.524 zł. Zakup  materiałów do bieżącego utrzymania dróg 7.704 zł, zakup kosiarki spalinowej 2.850 zł, sól i piasek do zimowego utrzymania dróg 3.411 zł (12 ton soli 36 ton piasku) , oraz materiały do remontu dróg. Zakup usług kwota 16.017 zł w tym zimowe utrzymanie dróg wyniosło 4.364 zł, pozostałe usługi to operat wodnoprawny na potrzeby naliczania odpłatności za wody opadowe, wykaszanie poboczy dwukrotnie czerwiec – sierpień 2.850 zł, usługi transportowe związane z remontami dróg i ich utrzymaniem 3.737 zł , opłaty za pracę spycharki, naprawy wiat przystankowych. Opłata za odprowadzanie wód opadowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 2.437 zł. Nie zrealizowano remontu drogi wiejskiej w m. Jedlice ze względu na brak środków finansowych w odpowiedniej wysokości, złożone przez wykonawców oferty znacząco przewyższały środki finansowe zaplanowane w budżecie gminnym. Nie wydatkowano środków na remont ulicy Lipowej, współfinansowanej z powiatem pyrzyckim ze względu na brak faktur. 

2. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

a / budowa ulicy Osiedle Podmiejskie w Lipianach jest to zadanie, które realizowano w ramach programu SAPARD. Łączny koszt inwestycji 319.648 zł w tym pomoc z programu SAPARD jaką Gmina ma otrzymać 217.400 zł. Wykonano zakres rzeczowy:

  - długość całkowita                              0,55 km

  - powierzchnia jezdni                    1.821,50 m. kw.

  -  powierzchnia chodników               130,50 m. kw.

   - powierzchnia wjazdów                    63,30 m. kw.

Odbioru budowy dokonano w miesiącu  wrześniu  2004 r. Wyboru  wykonawcy dokonano w procedurze uproszczonej. Złożono 3 oferty najtańsza  289.866,09 zł, najdroższa 319.632,00 zł .

Wybrano ofertę – PUBH „MALDROBUD” – Myślibórz  za 289.866,09 zł. Wydatki własne budżetu gminy wyniosły 82.963 zł.

b/ budowa placu manewrowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Myśliborskiej. Wykonano zakres rzeczowy, opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Nakłady finansowe opracowanie projektu budowlanego oraz podkładów geodezyjnych 15.704 zł. Wartość kosztorysowa zadania 476.891,88 zł (bez podatku VAT).

c) Zakupiono dwie wiaty przystankowe z kwotę 9.832 zł.

 

Dział Turystyka

Wykonanie 37.693 zł

 

Gmina Lipiany zarządza plażą miejską nad jeziorem Wądół oraz kąpieliskiem niestrzeżonym nad jeziorem Chłop w miejscowości Osetna. Na plaży miejskiej zatrudnionych zostało dwóch ratowników na umowę zlecenie której łączny koszt wraz z kosztem umowy zlecenia na oczyszczanie plaży wyniósł łącznie 5.657 zł. Dodatkowo na przygotowanie kąpielisk i zakup materiałów dla ratowników wydatkowano kwotę 2.845 zł.

W parkach i nad jeziorami zamontowano zestawy (ławki + stolik drewniane), których łączny koszt wyniósł 3.354 zł. Na ul. Jedności Narodowej powstał plac zabaw dla dzieci, którego łączny koszt zamknął się kwotą 6.335 zł.

Ponadto na pozostałą działalność turystyczną wydatkowano kwotę

- zakup materiałów (benzyna do kosiarki, materiały dla konserwatorów itp.)-        3.034 zł

- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe)                      -          5.067 zł

- dzierżawa terenów nad jeziorem Chłop                                                   -          3.390 zł

- zakup energii elektrycznej plaże                                                   -          5.110 zł

Opłacono również koszty przynależności do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej kwocie 1.000 zł oraz koszt polisy ubezpieczeniowej 877 zł.

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 20.000 zł na budowę pomostu na jeziorze Wądół. Ponieważ poprzednie lokalizacje pomostu nie uzyskały akceptacji, po wizytacji terenowej wspólnej Burmistrz i Radnych wyznaczono nową na działce nr 93  miasta Lipiany ( przy dawnym targowisku). W przypadku przeznaczenia przez Radę Miejską środków na opracowanie dokumentacji zadanie będzie realizowane.

 

 

 

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 122.243  zł

 

Dotacja do zakładu budżetowego.

 

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosła 80.890 zł, przeznaczona była na dopłaty do wywozu nieczystości z terenów wiejskich do oczyszczalni w Lipianach, pozostała kwota na remonty. Przekazano również dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 11.500 zł przyłącza gazowe do budynków komunalnych.

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

Na wydatki składały się zakup materiałów na kwotę 1.569  zł, w tym zakup znaków opłaty sądowej , zakup map topograficznych i wypisów z ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów .Wydatki na usługi wyniosły 8.850 zł na co składały się wypisy z rejestru gruntów, opisy nieruchomości, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży itp. Podatek od towarów i usług od umów dzierżawy przekazany do urzędu skarbowego wyniósł 17.481 zł.

 

Pozostała działalność

 

Środki w kwocie 1.953 zł, wydatkowano na ocenę techniczną budynków w Wołczynie.

 

Dział Działalność usługowa

Wykonanie 65.061 zł

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

Wydatki wyniosły łącznie 32.579 zł na co wykonanie opracowania projektu zmiany planu zagospodarowania 23.196 zł, koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy 8.808 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem komisji urbanistycznej 575 zł.

 

 

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

Wydatki wyniosły łącznie 4.183 zł na co składały wydatki na podziały nieruchomości , oraz wypisy z ewidencji gruntów niezbędne do prawidłowego gospodarowania oraz przygotowanie nieruchomości do komunalizacji.

 

Cmentarze

 

W ramach wydatków opłacono za administrowanie cmentarzem oraz zakup materiałów na naprawy i remonty  pomników i obelisków 28.299 zł .

 

 

Dział Administracja publiczna

Wykonanie 1.644.759  zł

 

Urząd wojewódzki

 

 Stosownie do wysokości środków przeznaczonych przez Wojewodę na wykonywanie administracji rządowej zadań zleconych ustawowo do wykonywania przez gminę w wysokości 66.000 zł przeznaczono je na wynagrodzenia realizujących je osób.

 

Rada Miejska

 

Na potrzeby Rady Miejskiej w roku 2004 wydatkowano kwotę 71.719 zł na którą składały się następujące wydatki:

 1. diety dla radnych i sołtysów za pracę i uczestnictwo w 10 sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach Rady w wysokości 56.846 zł,

2. zakupiono materiały dla radnych i na potrzeby biura rady na kwotę 10.652 zł są  takie wydatki jak:

- prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego i dwutygodnika „Wspólnota”   2.982 zł,

- zakup pucharu nagroda Przewodniczącego Rady 200 zł,

- zakup kompozycji kwiatowych na uroczystości wynikłe w ciągu roku 508 zł,

- materiały dla radnych oraz materiały biurowe na potrzeby Rady Miejskiej (w tym kalendarze, długopisy, teczki dla radnych, papier ksero, koperty, segregatory, skoroszyty, toner do ksera, taśmy magnetofonowe) 3.860 zł,

- art. spożywcze na sesję i na posiedzenia komisji Rady (kawa, herbata, ciastka, cukier, śmietanka do kawy oraz napoje chłodzące) 3.102 zł.

3. zakup usług pozostałych 3.080 zł. Na tę kwotę składają się:

-         konserwacja ksero 248 zł,

-         emisja ogłoszeń w tym ogłoszenie konkursu na Dyrektora Biblioteki  564 zł,

-         udział radnych w szkoleniach 810 zł,

-         usługi pocztowe 219 zł,

-         prowizje od wypłat i koszty bankowe  231 zł,

-         dofinansowania do imprez (w tym przewóz zawodników, oraz dofinansowanie do Giełdy Turystycznej) 308 zł.

-         poczęstunek na sesję – 700 zł.

4. podróże służbowe i krajowe 841 zł to wyjazdy radnych na szkolenia, narady i spotkania.

5. Ze środków Rady Miejskiej przekazano 300 zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

 

Urząd miejski

 

Wydatki na utrzymanie urzędu wyniosły za rok 2004 kwotę 1.481.618 zł.

1. Wynagrodzenia urzędników i obsługi zamknęły się kwotą 778.332 zł, a pochodne od nich 126.580 zł. Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty związane odprawami emerytalnymi dla pracowników w kwocie 37.463 zł oraz nagrody jubileuszowe dla  pracowników wysokości 20.055 zł jak również nie będąca wynagrodzeniem odprawa pośmiertna 11.124 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

- zakup energii elektrycznej, wody 12.780 zł,

- dostawa gazu 23.324 zł,

- zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumerata prasy i zakup literatury fachowej części komputerowych , materiały do naprawy w budynku urzędu, wyposażenia urzędu itp. 71.708 zł,

- podróże służbowe krajowe wydatkowano 30.212 zł,

- usługi pozostałe; pocztowe, telekomunikacyjne, obsługa sprzętu komputerowego, nadzór nad piecem gazowym, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, umowy zlecenia itp. 96.002 zł,

- odpis na fundusz socjalny 16.870 zł,

- koszty ubezpieczenia środków pieniężnych, sprzętu i wyposażenia oraz budynku 2.186 zł.

3. Wydatki inwestycyjne:

a/ remont budynku urzędu miejskiego wykonano  izolację poziomą i pionową, przełożono i naprawiono dach, wykonano elewację ratusza i remizy, wymieniono bramy w remizie. Nakłady finansowe wyniosą łącznie  494.607 zł (budżet gminy wydatkował w 2004 r. 307.472 zł, środki OSP Lipiany 12.000 zł)

b/ zakupiono jeden zestaw komputerowy za 3.500 zł.

 

Pozostała działalność

 

 Na wydatki w tym zakresie składają się składki z tytułu członkowstwa gminy w Stowarzyszeniu Pomerania 3.638 zł. Wydatki na zakup materiałów wyniosły łącznie 6.297 zł, w tym koszty spotkania noworocznego wyniosły 1.999 zł, koszty zakupu artykułów i książek na uroczystość nadania imienia MiGBP 1.210 zł, oraz pozostałe to wydatki związane z różnymi uroczystościami państwowymi i okolicznościowymi. Wydatki na usługi wyniosły 15.690 zł i składały się na nie utrzymanie strony internetowej wraz z aktualizacją danych oraz prowadzenie biuletynu informacji publicznej wyniosło 7.966 zł, koszty przywitania nowego roku wyniosły 6.591 zł, i pozostałe usługi związane z uroczystościami okolicznościowymi 1.403 zł.

 

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie 14.130 zł

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

Wydatki wyniosły 1.020 zł finansowano je z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczone były na aktualizację spisu wyborców

 

Wybory do rad gmin 

 

W roku 2004 przyznano dotację na kwotę 4.300 zł.  Urząd miejski przygotował i przeprowadził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

Wydatki wyniosły 8.810 zł, finansowano je z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczone były na diety dla członków komisji wyborczych oraz koszty rzeczowe i usługi.

 

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Wykonanie 75.202 zł

 

Jednostki terenowe policji

 

Środki w wysokości 1.005 zł wykorzystano na zakup mebli oraz wyposażenia dla posterunku policji w Lipianach

 

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Na Ochotniczą Straż Pożarną w 2004 roku wydatkowano kwotę 73.072 zł .

Łącznie w 2004 roku członkowie OSP Lipiany uczestniczyli w 72 akcjach likwidujących skutki wypadków drogowych, zdarzeń pożarniczo – gaśniczych i akcjach zabezpieczających imprezy organizowane przez Burmistrza Lipian i jednostki podległe. Przeciętnie w akcjach uczestniczyło 12 strażaków w tym 3 kierowców konserwatorów. Wynagrodzenia dla 3 kierowców konserwatorów wyniosły 23.155 zł pochodne od wynagrodzeń 4.465 zł . Na wydatki rzeczowe składały się ;

a/ zakupy materiałów i wyposażenia 18.773 zł, w tym:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu OSP       -          9.190 zł,

- zakup części zamiennych do samochodów           -          6.135 zł,

- zakup wyposażenia i konserwacja remizy -          294 zł,

- prenumerata czasopisma „Strażak”                      -          36 zł,

- zakup wyposażenia dla strażaków                       -          1.689 zł,

- części do naprawy syreny                                    -          557 zł,

- pozostałe                                                            -          868 zł,

b/ zakup energii i wody                                          -          5.110 zł

c/ zakup usług pozostałych                         -          5.746 zł

w tym:

- opłaty za przelewy bankowe i prowizje                -          187 zł

- przegląd samochodów                                         -          736 zł

- obchody Dni Strażaka                                         -          4.204 zł

- legalizacja gaśnic                                                 -          485 zł

- pozostałe                                                            -          134 zł

d/ podróże służbowe                                              -          226 zł

e/ wypłaty ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach         -         10.854 zł,

f/  ubezpieczenia strażaków i wozów strażackich                -           4.748 zł

g /fundusz socjalny                                                 -          1.044 zł

 

Obrona cywilna

 

W trakcie roku przygotowano i adaptowano pomieszczenia na kancelarię tajną do przechowywania dokumentów niejawnych związanych z zarządzeniem kryzysowym w wysokości łącznie 1.125 zł.

 

Dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie 33.657

 

Pobór podatków

 

Wydatki łącznie wyniosły 33.657  zł. Składają się na to wypłaty dla sołtysów i inkasentów podatków w kwocie 6.356 zł i pochodne od wynagrodzeń 114 zł, wydatki w wysokości 3.492 zł na zakup materiałów biurowych (kopert, papieru komputerowego, papieru do ksero, druków podatkowych, literatury fachowej, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, zakup części do komputerów itp.).

Na wydatki związane z usługami wydatkowano 19.547 zł, największą pozycję stanowiły w roku 2004 koszty przesyłek pocztowych na dostarczanie decyzji wymiarowych do podatników w wysokości 9.503 zł, ponadto koszty opłat komorniczych i sądowych kwota 7.995 zł, oraz koszt aktualizacji oprogramowania komputerowego do wymiaru i ewidencji podatkowej w kwocie 1.591 zł, szkolenie pracowników 485 zł. Zakupiono oprogramowanie do podatku rolnego od osób prawnych oraz program do podatku od środków transportowych za 4.148 zł.

 

 

 

Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 131.033

 

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 124.430 zł jako odsetki, a 6.603 zł to prowizje bankowe za uruchomienie kredytów.

 

Dział Różne  rozliczenia

Wykonanie 24.420 zł.

 

Rezerwa ogólna budżetu gminy wynosiła pierwotnie 30.000 zł. W wyniku podjętych decyzji rozdysponowano ją na następujące cele:

- zwiększenie planu wydatków na wydatki inwestycyjne plac przy ul. Myśliborskiej 15.000 zł,

- zwiększenie dotacji dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury 4.000 zł,

- zwiększenie planu wydatków urzędu miejskiego o 2.000 zł prace w zakresie melioracji ,

- zwiększenie planu wydatków urzędu miejskiego o 2.950 zł na obiekty sportowe i sport ,

- zwiększenie planu wydatków urzędu miejskiego o 470 zł pobór podatków,

 

Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 3.787.658 zł.

 

Zespół Szkół Lipiany

 

- Szkołę Podstawową                    - 17 oddziałów, 433 uczniów

- Gimnazjum                                    - 9 oddziałów, 216 uczniów

- Liceum Ogólnokształcące            - 4 oddziały,     103 uczniów

- Zasadniczą Szkołę Zawodową     - 1 oddział,         9 uczniów

                   razem uczniów                                     761

Pracownicy pedagogiczni:

- dyrektor szkoły                             1                                     

- V-ce dyrektorzy szkoły                 2

- nauczyciele pełnozatrudnieni          44

- nauczyciele niepełnozatrudnieni      4

- pedagodzy szkolni                         1,5

- wychowawcy świetlicy                  3

- bibliotekarze                                 2

 

Pracownicy pedagogiczni wg stopnia awansu zawodowego nauczycieli:

- nauczyciel stażysta                        7

- nauczyciel kontraktowy                 12

- nauczyciel mianowany                   30

- nauczyciel dyplomowany               9,50

 

            Zespół Szkół realizuje ramowy plan nauczania określony zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z którego wynika tygodniowy wykaz godzin – 1283. Na wymieniony wykaz godzin składają się:

1. 1016 godzin w wymiarze obowiązkowym (etaty nauczycielskie)
2.   267 godziny w ramach godzin ponadwymiarowych

        w tym 105 godz. nauczania indywidualnego.

W ramach godzin ponadwymiarowych (267) mieszczą się 162 godz. wynikające z siatki godzin przedmiotowych, oraz 105 godz. nauczania indywidualnego /zadanie dodatkowe nie ujęte ramowym planie nauczania i subwencji/.

Ponadto w Zespole Szkół realizowane są zajęcia wykraczające ponad nakreślony plan nauczania:

1. zajęcia logopedyczne (20 godz. tygodniowo)
2. nauczanie indywidualne 105 godz. tygodniowo
3. nauka języka obcego w kl I szkoły podstawowej 10 godz. tygodniowo

 

Szkoła wychodzi do uczniów z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Na 60 godzin tygodniowo – 30 godz. /tygodniowo/ rozlicznych jest na zasadzie „godzina za godzinę” a drugie 30  nauczyciele  pracują społecznie. Ponadto ok. 40 godz. /tygodniowo/ nauczyciele poświęcają na prowadzenie zajęć popołudniowych w ramach odbywania  stażów na awans zawodowy nauczyciela.

Obok 20 kółek przedmiotowych funkcjonują: koło Miłośników Literatury, koło teatralne, BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego), SCRABBLE, koło plastyczne, chór, PTTK, Szkolny Klub Europejski, Świetlica terapeutyczna, LOP, PCK, ZHP, ZUCH (dwie drużyny), SKS.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół funkcjonują w 7 budynkach w tym:

- 5 budynków– klasy lekcyjne – klasopracownie,

- 1 budynek – sala gimnastyczna,

- 1 budynek – sala gimnastyczna mała + kotłownia.

Zajęcia szkolne prowadzone są w systemie gabinetowym, z danego gabinetu korzysta każda szkoła według potrzeb.

Pracownicy (nauczyciele i obsługa) mają zawarte umowy o pracę z Zespołem Szkół, umożliwia to wykonywanie pracy przez pracowników w poszczególnych szkołach bez dodatkowych czynności prawnych przewidzianych w Kodeksie Pracy, ponadto wszystkie szkoły mają jedną wspólną dyrekcję i księgowość.

Faktury za materiały i usługi sprzedane i wykonane na rzecz Zespołu Szkół są adresowane do odbiorcy Zespół Szkół w Lipianach.

Rozliczenie wydatków i kosztów następuje według klucza procentowego ustalanego na każdy rok kalendarzowy na podstawie liczby klas i uczniów w danej szkole.

W roku 2004 klucz procentowy przedstawiał się następująco:

80101-szkoła podstawowa – 50%

80110- gimnazjum - 30%

80120- LO - 12%

80130 – ZSZ - 3%

85401-świetlica szkolna - 5%

Koszt roczny w 2004 roku przypadający na jednego ucznia (średnia liczba uczniów w Zespole Szkół) wynosi 4260,12 zł .

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego;

- dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;

- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.Karty Nauczyciela.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy, wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska, trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi 82% kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805), ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

Na rok 2004 została określona baza na kwotę – 1717,73 zł, w związku z tym średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 1408,53 zł

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

-                                    nauczyciela kontraktowego - 125 %,                    - 1760,66 zł

-                                    nauczyciela mianowanego - 175 %,                      - 2464,92 zł

-                                    nauczyciela dyplomowanego - 225 %       -            3169,91 zł

Średnie wynagrodzenie nauczyciela w roku 2004 przedstawia się następująco:

-                     nauczyciel stażysta                             - 1193,79 zł co stanowi 84.75% wynagrodzenia bazowego

-                     nauczyciel kontraktowy                      - 1884,99 zł co stanowi 107,06% wynagrodzenia bazowego

-                     nauczyciel mianowany            3045,78 zł co stanowi 123,57% wynagrodzenia bazowego /łącznie z wynagrodzeniem dyrektorki/

-                     nauczyciel dyplomowany       - 4384,33 zł co stanowi 138,31% wynagrodzenia bazowego /łącznie z wynagrodzeniem 2 dyrektorów/

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.941.623 zł (nauczyciele - 1.677.007 zł, pracownicy obsługi - 264.616 zł)

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników (bez dodatkowego rocznego wynagrodzenia) w rozbiciu na poszczególne szkoły i tak:

Szkoła podstawowa               - 968.179 zł (nauczyciele – 835.871 zł, obsługa – 132.308 zł)

Gimnazjum                            - 582.688 zł (nauczyciele – 503.303 zł, obsługa – 79.385 zł)

LO                                         - 232.610 zł (nauczyciele – 200.856 zł, obsługa – 31.754 zł)

ZSZ                                       - 58.509, zł (nauczyciele – 50.571 zł, obsługa – 7.938 zł)

Świetlica szkolna                  - 92.024 zł (nauczyciele – 78.793 zł, obsługa – 13.231 zł)

 

Wydatki rzeczowe były przeznaczone na :

1) zakup materiałów i wyposażenia w tym:

-panele podłogowe                                                         - 12.670 zł

-płytki ceramiczne na ciągi komunikacyjne i klej                 - 1.372 zł

- materiały do bieżącej konserwacji                                    - 11.200 zł

- materiały do remontu kserokopiarki                                 - 6650 zł

-materiały BHP                                                                  - 7278 zł

- zakup znaczków                                                              - 980 zł

- materiały biurowe                                                         -9.800 zł

-środki czystości                                                            - 10.900 zł

 - prenumerata prasy i wydawnictw                               - 4800zł

- ławki na korytarze i wieszaki na salę                            - 1.000zł                                             

2) zakup pomocy naukowych w tym:

- mapy geograficzne i historyczne                                       - 2.620 zł

- sprzęt na zajęcia wf                                                         -   750 zł

- prasa edukacyjna                                                            - 3304 zł

- zestaw radiowy z CD                                                    - 2700 zł

- rzutnik                                                                             -  950 zł

3) zakup mediów                                                                      - 149.689 zł

w tym:

- energia elektryczna                                                          - 27.434 zł

- woda                                                                              - 13.852 zł

- gaz                                                                                  - 108.403 zł

4) zakup usług pozostałych w tym:

- nauka języka angielskiego                                                                                       - 24.568zł

- usługi telekomunikacyjne                                                                                        - 14.138 zł

- usługi komunalne                                                                                                       - 5.085zł

- usługi transportowe                                                                                              - 3.000zł

-konserwacja kserokopiarek                                                                                       - 2.800zł

-usługi kominiarskie                                                                                                    - 1.200 zł

- usługi ppoż                                                                                                               770zł

-przygotowanie podłóg i położenie posadzki w ciągach komunikacyjnych                     - 8.700zł

- remont sali po pożarze                                                                                                 - 700 zł 

-nadzór nad pracą kotłowni + UDT                                                                        - 5.516zł

       -badanie profilaktyczne pracowników                                                                 - 3.580zł

       - opłata za kurs uczni                                                                                               - 4.815zł

       - dofinansowanie do studiów nauczycieli                                                                  - 6.015zł

       - szkolenie pracowników ZUS, inijne itp.                                                                 - 2.340zł                 

Wydatki remontowe

W 2004 roku w ramach modernizacji obiektów szkolnych dokonano remontu - przebudowy szatni sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Lipianach. Zadanie zostało realizowane przez „SANIT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SP.J.Zakład Pyrzyce. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 61.148,19zł.

 

Pomoc dla uczniów

 

Otrzymano dotacje na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej w kwocie 1.628, która wykorzystano.

 

Przedszkole Miejskie

 

Dotacja na prowadzenie działalności przedszkola wyniosła w 2004 roku kwotę 479.960 zł . Szczegółowy opis wydatków znajduje się w sprawozdaniu przedszkola .

 

Dowozy szkolne

 

W roku 2004 dowozy dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego odbywały się z następujących kierunków:

1.      Batowo, Skrzynka, Nowice, Krasne, Połczyno, Wołczyn

2.      Jedlice, Miedzyń, Żarnowo, Brzostowo

3.      Mironów, Dębiec, Osetna

4.      Prądnik

Łącznie do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w 2004 roku dowożonych było 322 dzieci. Także w roku 2004 trwał dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie. Ponadto w 2004 roku dowożone były dzieci z Derczewka do Gimnazjum w Pyrzycach.

Łączny koszt dowozów dzieci zamknął się na koniec 2004 roku kwotą 248.381 zł.

Dodatkowo w 2004 roku zwrócono pieniądze za bilety na dojazdy do ośrodków kształcenia poza miejscem zamieszkania na łączną kwotę 684 zł.

 

Komisja egzaminacyjna

 

Stosownie do karty nauczyciela przeprowadzono i sfinansowano posiedzenie komisji egzaminacyjnej dotyczące nadania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego wydatki wyniosły 202 zł .

 

Dokształcanie i szkolenie nauczycieli

 

Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 19.066 zł. Na zakup usług wydatkowano 11.444 zł. (opłacenie kosztów studia, szkoleń itp.), na podróże służbowe 7.622 zł.

 

Pozostała działalność

 

Wydatkowane środki wyniosły łącznie 12.950 zł. W kwocie tej znajduje się  dotacja na zadania własne dofinansowanie działalności komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 150 zł oraz 12.800 zł na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

 

Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 72.269 zł

 

Lecznictwo ambulatoryjne

 

Ogółem na dofinansowanie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wydatkowano 24.664 zł, z czego sfinansowano:

-zakup usług radiologicznych (prześwietlenia płuc)  za 2.500 zł,

-zakup usług badania mammograficzne 1.376 zł,

-zakup usług kardiologicznych 3.760 zł,

-dofinansowano prowadzone w budynku Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach remonty (zakup materiałów i usług ) na kwotę 17.028 zł.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

W roku 2004 wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 47.605  zł, z czego sfinansowano:

- opłacono wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych w Lipianach i Batowie 14.020 zł pochodne od wynagrodzeń 2.732 zł  ,

- opłacono koszt zatrudnienia gospodarza Klubu Abstynenta kwota 4.860 zł ,

- zatrudnienie członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z kosztami obsługi wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu (opinie biegłych, opłata kuratorów i porad w poradni w Barlinku) kwota 5.600 zł ,

- na zakup materiałów wydatkowano 10.668 zł,  a na zakup usług 7.515 zł  , środki te wydatkowano na artykuły spożywcze, wycieczki dla dzieci oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy i klubu AA.

 

Dział Pomoc  społeczna

Wykonanie 1.711.723 zł

 

       Podstawowym zadaniem ośrodka jest organizowanie różnych form pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialno – bytowej. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i obowiązkowe gminy oraz zadania zlecone, finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z zadań zleconych gminie przyznaje się i wypłaca świadczenia obligatoryjne i fakultatywne na podstawie Ustawy o pomocy społecznej – Dz.U.Nr 64, poz. 414 z 1998r., zm. Dz.U.Nr 64, poz. 593 z dnia 12 marca 2004r. oraz Dz.U.Nr 228, poz. 2255 z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, które są realizowane od 1 maja 2004 r.

 

Świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenie społeczne

Jest to zadanie zlecone realizowane od 1 maja 2004 r. wydatkowano łącznie 726.828 zł .

W tym na ;

-         świadczenia rodzinne – 500 osób – kwota – 697.068 zł;

-   składka emerytalno – rentowa – 5 osób – kwota – 5.327 zł;

-   wydatki bieżące związane z  realizację świadczeń rodzinnych 18.033 zł, oraz wydatki inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego 6.400 zł.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie  za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, zasiłki stałe – wyrównawcze)   liczba osób 25 – kwota – 6.669 zł.

 

Zasiłki i pomoc w naturze

1.  Na zadania  zlecone wydatkowano     117.373  zł, w tym ;

a/ zasiłki stałe na podstawie   ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej   5 osób – 8.360 zł,

b/ Zasiłki stałe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 25 osób – kwota 47.423 zł,

c/ zasiłki stałe – wyrównawcze – 29 osób – kwota – 24.064 zł,

d/ gwarantowane zasiłki okresowe – 3 osoby – kwota - 3.614 zł,

e/ zasiłki okresowe – specjalne – 1 osoba – kwota – 400 zł;,

f/ macierzyński zasiłek okresowy – 17 osób – kwota – 14.420 zł,

g/ macierzyński zasiłek jednorazowy – 10 osób – kwota – 2.010 zł,

h/ zasiłki okresowe ogółem –147 osób – kwota – 17.082 zł.

 2. Zasiłki i pomoc w naturze na zadania własne wydatkowano kwotę  129.603 zł, w tym

a/  50.000 zł przeznaczone były z budżetu Wojewody na zadania własne jako zasiłki okresowe, które zgodnie z art. 147 będą finansowane przez okres 3 lat, tj. 2004 – 2006, pomoc celowa przeznaczona była za zakup leków, leczenie, żywność, opał oraz dofinansowanie do posiłków dla dzieci,

b/ 79.603 zł z budżetu gminy jako zasiłki i pomoc w naturze bilety kredytowe itp. dla 81 osób,

 

Zasiłki rodzinne

 

Wydatkowano  razem  3.712 zł w tym ;

a/ zasiłki rodzinne na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 3 osoby – kwota – 425 zł

b/ zasiłki pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 5 osób – kwota – 3.287 zł

Ogółem liczba osób objętych pomocą z zadań zleconych wynosiła – 750, liczba wydanych decyzji 950. Z zadań własnych – liczba osób – 300, liczba wydanych decyzji administracyjnych 429. Liczba decyzji odmownych – 11.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano – 229.638 zł na co składały się wydatki finansowane z ;

a/ dotacja na zadania zlecone – 34.333  zł

b/ dotacja na zadania własne 74.828 zł oraz środki budżetu gminy łącznie  – 195.305  zł,

wynagrodzenia wyniosły 171.991 zł,  pochodne od wynagrodzeń 31.614 zł, pozostałe wydatki bieżące to 24.345 zł oraz 1.688 zł wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki) . Na koniec 2004 r. zatrudnienie wynosiło – 8 osób.

 

Usługi opiekuńcze

 

Wydatkowano 3.488 zł na zakup usług tzw. sąsiedzkich świadczonych na podstawie umów zleceń.

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.554 zł na zasiłki dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy z roku 2004  – 8 osób objęto świadczeniem.

 

Dożywianie uczniów

 

Ogółem wydatkowano – 112.152 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 17.000 zł. Dożywianiem objęto 212 uczniów, w tym dzieci wiejskie ( z terenu byłego PGR) – 150 osób.

 

Dodatki mieszkaniowe

 

Urząd Miejski w Lipianach w 2004 roku wypłacił dodatki mieszkaniowe dla 318 rodzin na ogólną kwotę 376.227 zł oraz poniesiono wydatki na koszty bankowe 501 zł. Dodatki mieszkaniowe od 1 stycznia 2004 roku są wyłącznie finansowane z dochodów własnych gminy.

      

Dodatki mieszkaniowe wypłacane były dla 37 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych, osobom uprawnionym do dodatku. Natomiast ryczałt na zakup opału wypłacany był dla rodzin, które muszą we własnym zakresie ogrzewać ciepłą wodę i lokal mieszkalny. Ryczałt na zakup opału został wypłacony dla 165 rodzin na kwotę 88.554 zł.

Średni przyznany dodatek mieszkaniowy miesięcznie wynosił - 124 zł .

w tym :

  - w lokalach komunalnych wynosił  - 117 zł,

  - w lokalach komunalnych na terenie wsi wynosił  -  134 zł,

  - w lokalach spółdzielczych wynosił  -  141 zł

  - w lokalach spółdzielczych na terenie wsi wynosił  -  178 z,ł

  - w lokalach własnościowych wynosił  -  68 zł,

  - w lokalach wspólnot mieszkaniowych wynosił  -  82 zł,

  - w lokalach zakładowych wynosił  -  135 zł,

Ogólna liczba wydanych decyzji :  553, w tym pozytywnych  506,  odmownych  47.

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wydano 18 decyzji odmownych.

 

Dodatki mieszkaniowe według zarządców za 2004  rok

Lp.	Zarządca	Kwota dla zarządcy	Ryczałt na opał	Ogółem	Ilość rodzin
1	2	3	4	5	6
1.	ZGKiM „miasto”	102.074	46.473	148.511	127
2.	ZGKiM „wieś”	12.897	11.679	24.576	19
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lipiany	71.161	1.779	72.940	55
4.	Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” Batowo	80.844	-	80.844	43
5.	Pyrzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa Pyrzyce	310	392	702	1
6.	Mieszkania Własnościowe	-	15.038	15.038	23
7.	PKP  Gospodarka Mieszkaniami  Szczecin	2.322	1.833	4.155	4
8.	Przybyła Wioletta Lipiany	285	-	285	1
9.	Wspólnota Mieszkaniowa „AKACJA”	364	-	364	1
10.	Wspólnota Mieszkaniowa „ALTERNATYWA”	1.538	1.602	3.140	4
11.	Wspólnota Mieszkaniowa „ARKA”	4.426	205	4.631	6
12.	Wspólnota Mieszkaniowa „ASTRA”	492	548	1.040	1
13.	Wspólnota Mieszkaniowa „BRZOZA”	233	49	282	1
14.	Wspólnota Mieszkaniowa „BARTEK”	771	1.098	1.869	1
15.	Wspólnota Mieszkaniowa „BARTEK II”	513	-	513	2
16.	Wspólnota Mieszkaniowa „pod DĘBEM”	158	220	378	1
17.	Wspólnota Mieszkaniowa „DĄB”	111	-	111	1
18.	Wspólnota Mieszkaniowa „JARZĘBINA”	426	616	1.042	1
19.	Wspólnota Mieszkaniowa „JAZIORANY”	278	310	588	1
20.	Wspólnota Mieszkaniowa „DOM”	454	591	1.045	1
21.	Wspólnota Mieszkanowa przy Mickiewicza 7	422	-	422	1
22.	Wspólnota Mieszkaniowa przy Mickiewicza 10	229	217	446	1
1	2	3	4	5	6
23.	Wspólnota  Mieszkaniowa „NALA”	348	510	858	1
24.	Wspólnota Mieszkaniowa „KLON”	634	645	1.279	1
25.	Wspólnota Mieszkaniowa „KLON II”	621	637	1.294	2
26.	Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 18	308	258	566	1
27.	Wspólnota Mieszkaniowa „JEDNOŚĆ”	152	-	152	1
28.	Wspólnota.Mieszkaniowa „OKTAWA”	811	761	1.572	2
29.	Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 10	152	145	297	1
30.	Wspólnota Mieszkaniowa „ÓSEMKA”	357	395	752	1
31.	Wspólnota Mieszkaniowa „POD BASZTĄ”	203	155	358	1
32.	Wspólnota Mieszkaniowa „RAJ”	520	738	1.258	1
33.	Wspólnota Mieszkaniowa „POZIOMKA”	195	196	391	1
34.	Wspólnota Mieszkaniowa „WENECJA”	1.509	974	2.483	3
35.	Wspólnota Mieszkaniowa „ŚNIEŻYNKA”	279	421	700	1
36.	Wspólnota Mieszkaniowa „ ZA BRAMĄ”	91	-	91	1
37.	Wspólnota Mieszkaniowa „ZGODA” ul. J. Narod.	582	30	612	2
38.	Wspólnota Mieszkaniowa „ZGODA” ul. A. Krajowej	182	-	182	1
39.	ZESPÓŁ SZKÓŁ Lipiany	421	39	460	1
	RAZEM:	287.673	88.554	376.227	318

 

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie 192.441 zł

 

Świetlica szkolna

 

Wydatki na jej utrzymanie wyniosły 164.257 zł. Działalność oraz pozostałe informacje ujęto w części sprawozdania dotyczącego Zespołu Szkół.

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

Wydatki na ten cel wyniosły 25.433 zł. Przyznawanie stypendiów reguluje uchwała rady Miejskiej, rozpatrywanie wniosków komisja powołana przez Burmistrz. Z budżetu państwa gmina otrzymała kwotę 5.000 zł na pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej, środki te były rozdysponowane przez komisję składająca się z nauczycieli funkcjonującą przy Zespole Szkół, zasady rozdziału tych środków reguluje Minister Edukacji. Stypendia zostały przyznane 139 uczniom.

 

Pozostała działalność

 

Wydatki w kwocie 2.751 przeznaczone na zakup nagród dla uczniów oraz nauczyciela, pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów w festiwalu chórów, opłacenia kosztów pobytu młodzieży niemieckiej i kosztów ich wycieczek, wykupiono również polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pierwszoklasistów. 

 

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 1.173.557 zł.

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

1. Wydatki bieżące wyniosły 43.737  zł , w tym dopłaty do ścieków na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i Wodociągów Zachodniopomorski 43.713 zł oraz 24 zł ma odnowienie tablicy informacyjnej na przepompowni Osetna.

 

2. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

a / budowa kanalizacji sanitarnej  do m. Dębiec jest to zadanie, które realizowano w ramach programu SAPARD. Łączny koszt inwestycji 495.620 zł w tym pomoc z programu SAPARD jaką Gmina ma otrzymać 348.607 zł. Wykonano zakres rzeczowy:

  - kanały grawitacyjne                             518,57 mb

  - kanały ciśnieniowe                               835,00 mb

  - przepompownia ścieków                            1 szt.

Odbioru budowy dokonano w miesiącu  wrześniu  2004 r. Wyboru  wykonawcy dokonano w procedurze uproszczonej. Złożono 4 oferty najtańsza  476.140,07zł, najdroższej 503.384,37zł .

Wybrano ofertę  – PUP „LECH-POLAND” Sp. J. – Szczecin za 476.140,07zł. Wydatki własne budżetu gminy wyniosły 131.659 zł.

b/ budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mironów z przyłączeniem do przepompowni ścieków w Przywodziu. Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę, zlecono wykonanie studium wykonalności zadania, 14 stycznia 2005r zgłoszono zadanie do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1.Zintegorwanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wydatki w 2004 roku na opracowanie projektu budowlanego 24.968 zł . Planowana wartość całkowita zadania 576.808 zł.

c/  budowa kanalizacja sanitarna w miejscowościach Nowice, Krasne, Wołczyn, Połczyno, Skrzynka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Batowie. Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę _ Narodową Fundację Ochrony Środowiska Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Szczecinie. Wartość umowy 145.000 zł. Wydatki poniesione w roku 2004 kwota 45.251 zł.

d/ opłacono faktury za wykonane w roku 2003 przyłącza energetyczne do przepompowni kanalizacja Osetna kwota 13.803 zł.

 

Gospodarka odpadami

 

Wydatki wyniosły 5.890 zł na co składały się usługi związane z opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiorki odpadów 4.914 zł realizowane przez firmę Rethman oraz wykonanie na terenie wysypiska śmieci w m. Dębiec punktów osnowy geodezyjnej w kwocie 976 zł.

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

Wydatki wyniosły łącznie 153.774 zł. Na zakup materiałów do oczyszczania wydano 651 zł (farby i materiały do naprawy koszty ulicznych, środki do mycia wiat przystankowych, wyposażenie do prac porządkowych), opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta – w kwocie 149.858 zł w tym ;

- za oczyszczanie miasta w ramach umowy z firmą „Usługi komunalne” 144.146 zł,

- utrzymanie w czystości  placu targowego oraz wywóz nieczystości z terenów nie objętych

umową w wysokości 8.047 zł ( z tego umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego 6.352 zł oraz koszty ubezpieczeń społecznych 930 zł).

Wydatki te były finansowane w części  z dotacji z powiatu Pyrzyckiego w kwocie 75.000 zł na utrzymanie dróg powiatowych.

 

Utrzymanie zieleni miejskiej

 

Wydatkowano kwotę  33.897 zł, na co składają się zakup materiałów w kwocie 2.074   zł (paliwo i części do kosiarek, używanych do koszenia terenów zielonych nieobjętych umową z „Usługami komunalnymi, farby do naprawy ławek itp.), zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni 31.823 zł.

 

Oświetlenie ulic, dróg i placów

 

Wydatki na oświetlenie uliczne wyniosły 172.434 zł, składały się na to;

- zakup materiałów i pozostałe wydatki 13.206 zł, zakup lamp ulicznych i materiałów do ich montażu 9.549 zł, zakup dekoracji świątecznej 2.990 zł, oraz pozostałe materiały związane z eksploatacją oświetlenia 667 zł.

- zakup energii elektrycznej  115.275 zł ,

- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 41.102 zł oraz za wykonanie punktów świetlnych 2.850 zł .

 

Dotacja do zakładu budżetowego

W budżecie przewidziano dotacje na oddłużenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zrealizowano je w kwocie 178.000 zł. W ramach dotacji spłacano  zobowiązania  wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla zakładu udzielono dotację w kwocie 5.000 zł na zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji.

 

Opłata produktowa

 

Środki otrzymane z opłaty produktowej wykorzystano na opłacenie kosztów opróżniania pojemników do zbiórki selektywnej, wydatkowano 1.749 zł.

 

Pozostała działalność

 

W roku 2004 zorganizowano prace interwencyjne dla 2 osób, w ramach których pracownicy ci dokonali remontów piwnic pod urzędem miejskim, wykonywali prace związane z drobnymi remontami na terenie gminy i miasta również dokonywali wykaszania zieleni. Wydatki osobowe wyniosły 2.757 zł (wynagrodzenia 2.108 zł , pochodne 649 zł). Poniesiono również pozostałe wydatki związane z organizacją prac ( wypłaty ekwiwalentów za odzież 366 zł, badania lekarskie 215 zł). Zakup materiałów wyniósł 1.215 zł (w tym materiały do remontów i drobnych napraw , oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych).

Wydatki na usługi  593 zł w tym odławianie bezpańskich psów i ich transport 540 zł oraz pozostałe usługi 53 zł. Zakup polisy na ubezpieczenie majątku gminy i OC  877 zł obiektów komunalnych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 8.765 zł, w tym zakupiono 2 kabiny sanitarne (6.975 zł) oraz wykonano instalacje wodno-kanalizacyjną na terenie targowiska .

 

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 444.512 zł.

 

Ośrodek kultury

 

W uchwale budżetowej gminy zaplanowano dotacje do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 210.000 zł na bieżącą działalność( w tym 40.000 zł remont dachu ) , na wniosek Dyrektora MGOK w roku 2004 dokonano zwiększenia dotacji do kwoty 227.050 zł w tym środki na remont i wyposażenie Gminnego Centrum Informacji . Zrealizowana dotacja wyniosła 225.667 zł.

 

Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Lipianach

 

W budżecie zaplanowano dotację na organizacje świetlicy oraz imprez dla dzieci. Dotację przekazano na rachunek bankowy w ratach na podstawie zawartej umowy dotacja wyniosła 5.000 zł. Przedłożono rozliczenie z otrzymanej dotacji w formie zestawienia z wyszczególnieniem rodzaju przeprowadzonych imprez i działań oraz załączono kserokopie rachunków na zrealizowane wydatki. Liczbę dzieci uczestnicząca w zajęciach według Towarzystwa to ponad 360. Przedstawiono rachunki na kwotę 5.250 zł.

 

Świetlice wiejskie

 

Wydatki wyniosły łącznie 20.201 zł. Na zakup materiałów wydano 2.519 zł, na energię elektryczną 2.503 zł. Na wydatki materiałowe składały się koszty organizacji zabawy choinkowej w Jedlicach oraz Dnia Dziecka w Mielęcinku oraz zakup materiałów do konserwacji  i utrzymania świetlic.

Za kwotę 15.000 zł dokonano remontu dachu na świetlicy w m. Jedlice, przemurowano kominy, przełożono część dachu pokrytego dachówką zakładkową oraz ułożono nową warstwę papy, wymieniono rury i rynny spustowe.

 

Biblioteka

 

Dotacja dla MiGBP wyniosła 152.220 zł i została w całości wykorzystana. Pierwotna dotacja została zwiększona o 1.930 zł o środki z ministerstwa kultury na zakup książek.

 

Pozostała działalność

Wydatki w zrealizowano w wysokości 41.424 zł. Środki wydano na :

1. organizacje Dni Młodych w Lipianach w kwocie 21.760 zł w tym ;

a) zakup materiałów 13.040 zł,

b) zakup usług 8.720 zł,

2. organizacja przeglądu folklorystycznego i festynu na zakończenie lata łącznie 19.664 zł.

 

Dział Kultura fizyczna i sport

Wykonanie 96.549 zł.

 

Utrzymanie stadionu piłkarskiego

 

Na utrzymanie obiektu sportowego stadionu wraz z obiektem sportowym stanowiącego własność gminy a użytkowanego przez Klub Sportowy Stal Lipiany w 2004 roku  wydatkowana została kwota 39.179  zł. Zatrudniony jest pracownik, który nadzoruje i utrzymuje  obiekt . Koszty osobowe wyniosły 16.431 zł (wynagrodzenie 13.735 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.696 zł). Na wydatki rzeczowe składają się:

a/ zakup materiałów 7.703 zł  były to wydatki na paliwo do koszenia i wałowania boiska, zakup części do ciągnika do koszenia ,zakup materiałów do konserwacji, napraw i utrzymania pomieszczeń, nasion trawy oraz nawozów, środków higieny itp.

b/  zakup energii, gazu  i wody 8.904 zł (gaz  5.441 zł),

c/ zakup usług remontowych 1.220 zł (remont budynku stadionu),

d/ zakup usług pozostałych  3.854 zł w tym:

- za dozór techniczny nad piecem i dokumentacja 2.190 zł,

- wywóz nieczystości 478 zł,

- inne usługi 1.186 zł.

e/ Pozostałe wydatki    1.067 zł.

 

Pozostała działalność

 

Gmina w całości pokrywa wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Klubu Sportowego Stal Lipiany. W skład klubu wchodzą dwie drużyny trampkarzy - opiekun Jan Rola, drużyna juniorów – opiekun Artur Lipski, drużyna seniorów - opiekun Dariusz Rajkowski. W 2004 roku wydatki związane z działalnością Klubu Sportowego wyniosły 49.370 zł. Na kwotę tą składają się koszty związane z:

a) diety sędziowskie 6.573 zł,

b) ubezpieczenia społeczne 956 zł,

c) zakup materiałów 13.719  zł ,  buty piłkarskie i artykuły sportowe, uzupełnienie apteczki, artykuły żywnościowe,

d) zakup usług zdrowotnych 1.120 zł,

e) zakup usług pozostałych 21.476 zł w tym:

- przewóz zawodników na mecze   7.207 zł,

- łączne wynagrodzenie trzech trenerów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 13.080 zł,

- pozostałe usługi  1.189 ,

e) podróże służbowe i krajowe 96 zł,

f) różne opłaty 4.090 zł w tym opłaty za żółte kartki,  ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków ,  zgłoszenie drużyn do ligi.

 

Ponadto sfinansowano  zakup materiałów jako nagrody Burmistrz za udział w zawodach wędkarskich, wakacyjnym  turnieju piłki nożnej oraz ufundowanie trzech pucharów 1.333 zł.

 

Dotacja dla Lipiańskiego Stowarzyszenia Sportowego

 

W budżecie zaplanowano dotacje na organizacje imprez sportowych. Dotacje przekazano na rachunek bankowy w ratach na podstawie zawartej umowy dotacja wyniosła 8.000 zł.

Przedłożono rozliczenie z otrzymanej dotacji w formie zestawienia z wyszczególnieniem poszczególnych wydatków oraz załączono kserokopie rachunków na zrealizowane imprezy. Przedstawiono liczbę uczestników 464 osób oraz liczbę kibiców 1.590 jako uczestniczących  w ciągu całego cyklu imprez.  Rachunki przedłożone to kwota 8.033 zł.

                                                                                                                                                                          

 

 

Lipiany 29 marca 2005 roku.