za rok 2005

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania

budżetu GMINY LIPIANY

za  2005 ROK

   

  

WSTĘP

Uchwałą nr XX/162/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na rok 2005. Uchwalony budżet gminy po stronie dochodów wynosił 10.516.251 zł, a po stronie wydatków 10.211.577 zł, przyjęto do budżetu przychody jako wolne środki na rachunku bankowym budżetu gminy w wysokości 157.000 zł.

Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 304.674 zł, miała być przeznaczona na spłatę kredytów bankowych i pożyczek. Zaplanowano spłatę kredytu w Banku PKO S.A. B.P Oddział w Pyrzycach w kwocie 120.000 zł (ostatnia rata kapitałowa), spłatę kredytu w Banku PKO S.A. B.P Oddział w Stargardzie Szcz. w kwocie 574.500 zł (kredyt pomostowy na finansowanie zadań objętych refundacja z programu SAPAR), spłatę rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie 100.000 zł, spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 113.000 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 50.000 zł oraz spłatę kredytu kupieckiego 138.567 zł, łącznie 1.494.674 zł. W wyniku zmian budżetu gminy na rok 2005 nadwyżka miała wynieść 21.936 zł, natomiast uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 480.183 zł.

Na koniec 2005 roku zadłużenie budżetu Gminy Lipiany długoterminowe z tytuły zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych wyniosło 3.338.524 zł, co stanowi 31,26 % zrealizowanych dochodów, na co składa się:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie w wysokości 469.000 zł,

- kredyt z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie w kwocie 335.000 zł,

- kredyt z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 1.250.000 zł,

- kredyt z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Gdyni w kwocie 1.169.800 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 114.724 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2004 r. wynosiły 3.526.831 zł.

Gmina spłaca również tzw. kredyt kupiecki od konsorcjum KRI spółka z o.o i Piecobiogaz spółka z o. o. zaciągnięty na modernizacje kotłowni komunalnych zadłużenie na koniec 2005 r. wynosi 566.342 zł, (nie on jest zaliczany do długu publicznego gminy).

Wysokość długu publicznego dla jednostek samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów tej jednostki, dług budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i zobowiązań zakładów budżetowych Gminy Lipiany na koniec roku 2005 wynosił 3.342.587 zł i stanowił 31,30 % zrealizowanych dochodów. Wymagalne zobowiązania zakładów budżetowych, wyniosły na koniec 2005 r. 4.063 zł, podczas gdy koniec roku 2004 opiewały na kwotę 111.220 zł. Koszty obsługi oraz spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z art. 113 ust. l w/w ustawy nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów jednost­ki samorządu, dla Gminy ten wskaźnik wyniósł 14,71 % (spłata rat kredytów 1.358.082 zł, odsetki i pozostałe koszty bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek 212.640 zł).

 

WYKONANIE

PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

 

W roku budżetowym w trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany zmieniające budżet gminy po stronie dochodów. Budżet gminy został zwiększony łącznie na kwotę po stronie planu dochodów o kwotę 503.242 zł, t.j. o 4,78 % planu pierwotnego.

I. Zmiany dochodów wynikały ze zmian wysokości dochodów na niżej wymienione cele i zadania:

1. Dotacje od Wojewody Zachodniopomorskiego:

a) na zadania zlecone:

- zwiększono dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 210.335 zł (zadanie zlecone) - dział 852,

- zmniejszono dotację na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby objęte pomocą społeczną o 2.545 zł (zadanie zlecone) – dział 852,

- zwiększono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o 7.867 zł (zadanie zlecone) – dział 852,

- zwiększono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o 13.476 zł (zadanie własne ) – dział 852,

- zwiększono dotację na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej o 3.186 zł (zadanie własne) – dział 852,

- przyznano dotację na dożywanie uczniów 39.000 zł (zadanie własne) – dział 852,

 

- przyznano dotację na pomoc dla uczniów na wypłatę stypendiów i pomoc materialną 95.850 zł – dział 854,

- przyznano dotację na działalność komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 200 zł – dział 801.

2. Dotacje z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie na:

- wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 15.720 zł – dział 751,

- wybory do Sejmu i Senatu 10.975 zł - dział 751,

3. Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek 4.807 zł – dział 921,

5. Zwiększono dochody o kwotę 8.500 zł z opłat za użytkowanie wieczyste - dział 700,

6. Zwiększono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 5.000 zł – dział 700,

7. Zwiększono dochody o kwotę 750 zł z PZU Pyrzyce na rzecz OSP Lipiany - dział 754,

8. Zwiększono dochody z subwencji oświatowej o kwotę 52.437 zł – dział 758,

9. Zwieszono dochody z tytułu środków pozyskanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wypłaty stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół o 59.938 zł.

10. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na utrzymanie dróg powiatowych o 38.000 zł z powiatu pyrzyckiego – dział 900,

11. Zwiększono dochody z tytułu pozyskanych środków na potrzeby sołectwa Jedlice       o 355 zł -dział 921,

12. Zwiększono dochody o środki pozyskane z samorządu województwa Zachodniopomorskiego

       na remont zabytkowych schodów o 10.000 zł.

       Wykonanie dochodów wyniosło 10.679.794 zł tj. 96,92 %, planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej, i zleconych gminie za 2005 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 1,2,5, oraz wykresach nr 1,2.

                       

 

 

 

 

                                              

Tabela nr 1                                                                    

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	%  w strukturze dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	11.019.493	10.679.794	96,92	100,00
Dochody własne razem:	9.137.491	8.928.783	97,72	83,60
Dochody podatkowe	2.392.930	2.119.950	88,58	19,85
- podatek od nieruchomości	1.636.000	1.439.666	88,00	13,48
- podatek rolny	577.500	527.304	91,31	4,94
- podatek leśny	20.400	22.157	108,61	0,21
- podatek od środków transportowych	43.530	26.429	60,71	0,25
- wpływy z karty podatkowej	6.000	8.712	145,20	0,08
- podatek od spadków i darowizn	8.000	2.418	30,23	0,02
- wpływy z opłaty skarbowej	35.000	21.219	60,63	0,20
- podatek od posiadania psów	4.500	3.328	73,96	0,03
- wpływy z opłaty targowej	7.000	5.908	84,40	0,06
- podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	62.809	114,20	0,59
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	895.249	944.030	105,45	8,84
- podatek dochodowy od osób fizycznych	871.249	903.445	103,70	8,46
- podatek dochodowy od osób prawnych	24.000	40.585	169,10	0,38
Dochody z mienia:	398.300	398.413	100,03	3,73
- dochody z użytkowania wieczystego	33.500	39.195	117,00	0,37
- dochody z dzierżaw	109.800	113.933	103,76	1,07
- sprzedaż mienia nieruchomości i gruntów	255.00	245.285	96,19	2,30

 

1	2	3	4	5
Pozostałe dochody	253.267	281.594	111,18	2,64
- środki z powiatu pyrzyckiego	37.000	37.500	101,35	0,35
- środki z samorządu województwa zachodniopomorskiego	10.000	10.000	100,00	0,09
- inne dochody	206.267	234.094	113,4	2,19
Dochody z programów Unii Europejskiej	983.067	970.118	98,68	9,08
- środki z programu SAPARD	923.129	923.129	100,00	8,64
- środki z EFS	59.938	46.989	78,40	0,44
Subwencja ogólna w tym:	4.214.678	4.214.678	100,00	39,46
- część oświatowa	3.039.953	3.039.953	100,00	28,46
- uzupełnienie subwencji ogólnej	40.205	40.205	100,00	0,38
- część wyrównawcza	1.134.520	1.134.520	100,00	10,62
Dotacje w tym:	1.882.002	1.751.011	93,04	16,40
- dotacje na zadania zlecone i na podstawie porozumień z administracja rządową	1.538.332	1.422.868	92,49	13,32
- dotacje na zadania własne	343.670	328.143	95,48	3,07

 

Na niższe wykonanie miało wpływ nie wykonanie w zakładanej wysokości najważniejszych następujących dochodów:

1. podatek od nieruchomości o 196.334 zł, (podatek od osób prawnych mniejszy o 205.705 zł,   podatek od osób fizycznych większy o 9.371 zł)

2. podatek rolny o 50.196 zł, , (podatek od osób prawnych mniejszy o 62.894 zł, podatek od osób         fizycznych większy o 12.698 zł)

3. wpływy z opłaty skarbowej o 13.781 zł,

4. podatek od spadków i darowizn o 5.582 zł,

5. wpływy z opłat adiacenckich i opłat planistycznych o 8.340 zł,

6. wpływy ze sprzedaży mienia o 9.715 zł,

7. wpływy z podatku od środków transportowych o 17.101 zł,

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły za rok 2005:

- podatek od nieruchomości 220.693 zł,

- podatek rolny 120.724 zł,

- podatek od środków transportowych 54.458 zł.

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2007. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2005 udzielono ulg w podatkach:

- podatek od nieruchomości na kwotę 10.862 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych kwota 3.190 zł,

- podatek od środków transportowych 467 zł.

Udzielono ulg z tytułu inwestycji w podatku od nieruchomości w kwocie 35.056 zł.

Jednocześnie zrealizowano większe dochody z należności podatkowych i opłat:

 1. podatek dochodowy od osób fizycznych o 32.196 zł,

 2. podatek dochodowy od osób prawnych 16.585 zł,

3. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 39.090 zł

4. wpływy ze dzierżaw o 4.133 zł,

5. wpływy z użytkowania wieczystego o 5.695 zł.

W celu windykacji należności podatkowych w roku 2005 podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 1250 upomnień, w tym osobom prawnym 99, osoby fizyczne 1150 na kwotę łączną 800.189 zł,

- wystawiono 359 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 472.510 zł, ( osoby prawne kwota 273.048 zł, osoby fizyczne 199.462 zł)

- dokonywano również wpisów na hipotekę 3 nieruchomości na kwotę łączną 31.774 zł.

Na skuteczność windykacji ma wpływ sprawność pracy organów egzekucji skarbowej, które sporządzają często protokoły nieściągalności jak również często podjęte czynności egzekucyjne rozpoczęte w jednym roku podatkowym kończą się sukcesem w roku następnym. Podjęte działania windykacyjne okazały się najbardziej skuteczne w stosunku do osób fizycznych w wyniku czego uzyskano większe wpływy w podatki od nieruchomości i podatku rolnym.

W roku 2005 dokonano sprzedaży nieruchomości :

- 37 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie na rzecz najemców,

- 1 lokal użytkowy sprzedaż na raty w trybie rokowań (ul. Armii Krajowej),

- 4 działki w przetargu (ul. Górna, Okrzei-Jedności Narodowej),

- udział w działce w przetargu (Mielecinek).

 Uzyskano wpływy z opłaty adicenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

 

            W roku budżetowym w trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany zmieniające budżet gminy po stronie wydatków o 785.980 zł tj. o 7,70 % planu pierwotnego, które wyniknęły ze zmian planu dochodów . Wydatki ogółem w roku 2005 wyniosły 10.199.611 zł plan po zmianach przewidywał 10.997.557 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy, zadań powierzonych i zleconych gminie za 2005 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 3,4,6, oraz wykresach nr 3,4.

                                                                                                                           

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% w strukturze wydatków
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	10 997 557	10 199 611	85,01	100,00
Wydatki inwestycyjne:	931 798	599 409	64,33	5,88
Wydatki bieżące w tym:	10 065 759	9 600 202	86,76	94,12
wynagrodzenia	3 328 127	3 304 068	99,28	32,39
a) osobowe	3 279 625	3 259 037	99,37	31,95
b) bezosobowe	48 502	45 031	92,84	0,44
pochodne od wynagrodzeń	689 245	677 823	98,34	6,65
dotacje dla instytucji kultury i zakładów budżetowych	1 123 630	1 120 726	99,74	10,99
dotacje dla stowarzyszeń	67 000	67 000	100,00	0,66
wydatki na obsługę długu publicznego	219 000	212 640	97,10	2,08
pozostałe wydatki	4 638 757	4 217 945	74,80	41,35

 

 

 

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie 30.575 zł

 

Melioracje wodne

 

Na realizację zadań z zakresu melioracji wydatkowano środki w wysokości 5.255 zł w tym ;

- współfinansowano program „Melioracje szczegółowe 2005”. RZSW w Pyrzycach zatrudnił na 6 miesięcy 3 pracowników do oczyszczania rowów na gruntach SW Jedlice koszt realizacji poniesiony przez gminę 3.603 zł.,

-         przekazano jako składkę na rzecz Spółki Wodnej Jedlice w kwocie 142 zł,

-         udrożniono rów melioracyjny w obrębie Batowo na odcinku ok. 900 mb (odprowadzający oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków). Obowiązek wynikał z pozwolenia wodno-prawnego koszt 1.510 zł.

 

Izby rolnicze

 

Składki na Izbę Rolniczą przekazano w wysokości 12.006 zł wysokość której, wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

 

Pozostała działalność

 

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 13.314 zł w tym:

- wyjazdu rolników na dożynki do Barzkowic 436 zł,

- zakup nagród na konkurs wieńców dożynkowych 1.953 zł,

- na najestetyczniejszą zagrodę 625 zł,

- wydatki na program „Lider” 10.300 zł .

 

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie 26.409 zł

 

W dziale tym poniesiono wydatki na dopłaty do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych w kwocie 26.409 zł. Środki te przekazywane były do Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach oraz Wodociągów Zachodniopomorskich.

Dział Transport i łączność

Wykonanie 103.141 zł

 

Drogi publiczne powiatowe

 

W roku 2005 r. opłacono otrzymane faktury za remont ul. Lipowej drogi powiatowej współfinansowanej wspólnie przez gminę i powiat a wykonany w roku 2004 r. – 15.000 zł.

 

 Drogi publiczne gminne

 

       Wydatki bieżące wyniosły łącznie (bez remontów dróg) 72.285 zł w tym:

- wykaszanie poboczy dróg /czerwiec-sierpień/ koszt usługi 456 zł,

- zimowe utrzymanie dróg 20.394 zł (zakup soli drogowej, piasku, transport, sporządzenie mieszanki, usługi odśnieżania i przeciwdziałanie śliskości usługa wykonana przez firmę Z. Siepracki),

- usługi transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg 2.946 zł,

- naprawa wiat przystankowych 5.496 zł,

- bieżąca naprawa dróg, łatanie ubytków w drogach, ustawianie znaków 10.309 zł z tego:

 a) łatanie ubytków w drogach 4.558 zł,

 b) malowanie pasów i znaków na parkingach 262 zł,

 c) ustawianie znaków drogowych i progów spowalniających 3.076 zł,

 d) układanie chodnika w m. Wołczyn 52 zł,                      

- opłaty pozostałe drogowe 2.360 zł za wody opadowe, ubezpieczenie OC dróg.

            Wydatki na remont drogi wiejskiej w m. Jedlice, zrealizowano w III kw. 2005r. wykonując z  tzw. rumoszu asfaltowego jezdnię o powierzchni 900 m². Wartość środków finansowych poniesionych na realizację zadania – 28.581 zł

            Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.856 zł poniesiono na przygotowanie dokumentacji na plac manewrowy wraz z droga dojazdową zadnia te zostało złożone do programu ZPORR, jednakże nie otrzymało wystarczającej ilości punktów aby otrzymać dofinansowanie. Całkowita wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 476.891,88 zł.

 

 

 

Dział Turystyka

Wykonanie 41.441 zł

 

Gmina Lipiany zarządza plażą miejską nad jeziorem Wądół oraz kąpieliskiem niestrzeżonym nad jeziorem Chłop w miejscowości Osetna. Koszty zatrudnienia ratownika wyniosły 2.300 zł. W 2005 roku wykonano także remont pomostów na kąpieliskach, który wyniósł łącznie 4.400 zł. Wykonano także zagospodarowanie Półwyspu „Storczyków” za Domem Kultury w tym ustawienia wiaty, ławostołów, paleniska i koszy na śmieci – łączny koszt 8.113 zł.

Na pozostałą sfinansowaną w 2005 roku działalność turystyczną przypada kwota 17.961 zł

w tym :

- zakup materiałów (materiały dla konserwatorów, przygotowanie placów zabaw, itp.) 1.441 zł,

- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty) 3.141 zł,

- zakup wyposażenia i materiałów do organizacji placów zabaw 1.728 zł,

- opłata za energię i wodę 6.551 zł ośrodek na jez. Chłop oraz plaża miejska (wydatki te będą podlegały zwrotowi w większości przez właścicieli domków) ,

- dzierżawa terenów ośrodka 3.000 zł,

- nagrody Burmistrz w konkursach turystycznych i współfinansowanie imprez turystycznych

 1.383 zł,

- koszty rozbiórki ośrodka „Wądół” 2.445 zł,

W 2005 roku przyznano dotację na zadanie zlecone dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w wysokości 3.000 zł

W okresie od dnia 30 maja 2005 r. do dnia 30 września 2005 r. w ramach robót publicznych zatrudnione zostały dwie osoby . Koszt który poniosła gmina bezpośrednio na zatrudnienie 1.895 zł, środki z powiatowego urzędu pracy jako refundacja 8.051 zł.

 

 

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 63.720 zł

 

Dotacja do zakładu budżetowego.

 

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosła 11.250 zł, przeznaczona była na dopłaty do wywozu nieczystości z terenów wiejskich do oczyszczalni w Lipianach.

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

Na wydatki składały się zakup materiałów na kwotę 759 zł, w tym zakup znaków opłaty sądowej , oraz materiałów do instalacji alarmowej na obiekcie przy ulicy Lipowej .Wydatki na usługi wyniosły 10.911 zł na co składały się koszty udziału w targach nieruchomości w Szczecinie, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej, ogłoszenia w prasie, koszty monitoringu nieruchomości gminnych przez firmę ochroniarską przeznaczonych do sprzedaży itp. Podatek od towarów i usług od umów dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży przekazany do urzędu skarbowego wyniósł 31.600 zł. Koszty instalacji alarmowej w dawnym budynku GS oraz DPS wyniosły 8.200 zł.

 

Pozostała działalność

 

Środki w kwocie 1.000 zł, przekazano jako dotacja dla wspólnoty „Ganek’ na remont elewacji.

 

Dział Działalność usługowa

Wykonanie 56.441 zł

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

       W roku 2005 wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosły 17.261 zł.

Łącznie wydano 37 decyzji o warunkach zabudowy w tym 10 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie decyzji zlecano osobom z uprawnieniami wydatki wyniosły 15.716 zł.

Decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły budownictwa mieszkaniowego – wydano 5 takich decyzji. Pozostałe decyzje dotyczyły między innymi przyłączy energetycznych, linii kablowych, remontów, budowy garaży, oświetlenia ulicy Bema, zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń (FAL Lipiany) i innych. Pozostałe wydatki to kwota 1.545 zł, na którą składają się, ogłoszenie w Gazecie Wyborczej oraz Pulsie Powiatu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prowizje, opłaty za przelewy, mapy. Nie zakończono opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

Wydatki wyniosły łącznie 3.634 zł na co składały wydatki na wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów niezbędne do prawidłowego gospodarowania oraz przygotowanie nieruchomości do komunalizacji oraz podziały nieruchomości.

 

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymanie cmentarza komunalnego w Lipianach wydatkowano 35.546 zł z czego:

-         na administratora cmentarza wyłonionego w przetargu - 34.583zł,

-         pozostałe wydatki to zakup materiałów 62 zł oraz podatek towarów i usług 901 zł.

 

 

Dział Administracja publiczna

Wykonanie 1.649.814 zł

 

Urząd wojewódzki

 

 Stosownie do wysokości środków przeznaczonych przez Wojewodę na wykonywanie administracji rządowej zadań zleconych ustawowo do wykonywania przez gminę w wysokości 67.200 zł przeznaczono je na wynagrodzenia realizujących je osób.

 

Rada Miejska

 

Na potrzeby Rady Miejskiej w roku 2005 wydatkowano kwotę 98.883 zł na którą składały się następujące wydatki:

 1. diety dla radnych i sołtysów za pracę i uczestnictwo w 8 sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach Rady w wysokości 81.849 zł,

2. zakupiono materiały dla radnych i na potrzeby biura rady na kwotę 11.383 zł są takie wydatki jak:

- prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego i dwutygodnika „Wspólnota”   5.286 zł,

- zakup nagród na zawody sportowe ufundowanych przez Przewodniczącego Rady 545 zł,

- zakup kompozycji kwiatowych na uroczystości wynikłe w ciągu roku 212 zł,

- zakup oprogramowania części komputerowych 470 zł,

- zakup dyktafonu do nagrań sesji i komisji w systemie cyfrowym 300 zł,

- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki 1.175 zł,

- materiały dla radnych oraz materiały biurowe na potrzeby Rady Miejskiej (w tym kalendarze, długopisy, teczki dla radnych, papier ksero, koperty, segregatory, skoroszyty,), oraz art. spożywcze na sesję i na posiedzenia komisji Rady 3.395 zł,

3. zakup usług pozostałych 4.803 zł. Na tę kwotę składają się:

-         konserwacja ksero 454 zł,

-         przygotowanie i emisja w radiu programów informacyjnych 2.653 zł,

-         udział radnych w szkoleniach 190 zł,

-         usługi pocztowe 237 zł,

-         prowizje od wypłat i koszty bankowe 322 zł,

-         poczęstunek na sesję – 855 zł,

-         ogłoszenia prasowe 92 zł.

4. podróże służbowe i krajowe 303 zł to wyjazdy radnych na szkolenia, narady i spotkania.

5. Ze środków Rady Miejskiej przekazano 300 zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

6. Zawarto jedną umowę o dzieło za 200 zł

 

Urząd miejski

 

Wydatki na utrzymanie urzędu wyniosły za rok 2005 kwotę 1.452.259 zł.

1. Wynagrodzenia urzędników i obsługi zamknęły się kwotą 793.716 zł, a pochodne od nich 136.139 zł. Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty związane odprawami emerytalnymi dla pracowników w kwocie 29.894 zł oraz trzy nagrody jubileuszowe dla pracowników wysokości 9.209 zł.

            Na dzień 01 stycznia 2005 r. zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło 22 i 5/7 etatu i w trakcie całego roku 2005 wzrosło o 1 i 1/6 etatu. Na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosło 23 i 7/8 etatu. Zatem średnioroczne zatrudnienie (przeliczając stan zatrudnienia w poszczególnych miesiącach roku) wyniosło 24 etaty.

2. Wydatki rzeczowe:

- zakup energii elektrycznej, wody łącznie 30.493 zł (w tym; gaz 18.227 zł, energia elektryczna 11.440 zł

- zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumerata prasy i zakup literatury fachowej części komputerowych , materiały do naprawy w budynku urzędu, wyposażenia urzędu itp. 91.639 zł,

- podróże służbowe krajowe wydatkowano 39.792 zł,

- podróże służbowe zagraniczne 1.503 zł,

- usługi pozostałe; pocztowe (22.719 zł), telekomunikacyjne (23.161 zł), obsługa sprzętu komputerowego(8.160zł), nadzór nad piecem gazowym (3.469 zł), prowizje bankowe, szkolenia pracowników, łącznie kwota 86.108 zł,

- umowy zlecenia i umowy o dzieło 11.813 zł ,

- odpis na fundusz socjalny 18.759 zł,

- koszty ubezpieczenia środków pieniężnych, sprzętu i wyposażenia oraz budynku 5.542 zł.

3. Wydatki inwestycyjne:

a/ za kończono remont budynku urzędu miejskiego i opłacono wydatki z tym związane na kwotę 221.340 zł,

b/ zakupiono drukarkę sieciowa – kserokopiarkę za 6.949 zł, oraz centralę telefoniczną za 3.760 zł (w związku z uszkodzeniem w wyniku zwarcia), program antywirusowy do ochrony sieci komputerowej.

 

Pozostała działalność

 

Wydatkowano kwotę 6.700 zł na organizację przywitania nowego roku. Składka z tytułu członkowstwa gminy w Stowarzyszeniu Pomerania wyniosła 4.635 zł. Wydatki na wyposażenie sali konferencyjnej i posiedzeń Rady wyniosło łącznie 10.240 zł. Na utrzymanie strony internetowej wraz z aktualizacją danych oraz prowadzenie biuletynu informacji publicznej wyniosło 4.852 zł, i pozostałe wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi 5.044 zł (w tym spotkanie noworoczne Burmistrz 2.334 zł) .

 

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie 27.705 zł

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

Wydatki wyniosły 1.010 zł finansowano je z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczone były na aktualizację spisu wyborców

 

 

Wybory Prezydenta RP

 

Wydatki wyniosły 15.720 zł. Urząd miejski przygotował i przeprowadził wybory na Prezydenta RP jako zadanie zlecone finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Na wydatki składają się: - wypłata diet dla członków komisji wyborczych 8.730 zł,

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory 1.749 zł,

- podróże służbowe 764 zł,

- zakup materiałów i usług 4.477 zł.

 

Wybory do Sejmu i Senatu

 

Wydatki wyniosły 10.975 zł. Urząd miejski przygotował i przeprowadził wybory jako zadanie zlecone finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Na wydatki składają się:

- wypłata diet dla członków komisji wyborczych 6.120 zł,

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory 1.329 zł,

- podróże służbowe 779 zł,

- zakup materiałów i usług 2.747 zł.

 

Dział Obrona Narodowa

Wykonanie 500 zł

 

Wydatki wyniosły 500 zł. zakupiono materiały opłacono usługi na potrzeby związane z realizacją zadań w tym zakresie .

 

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 63.427 zł

 

Jednostki terenowe policji

 

Środki w wysokości 1.501 zł wykorzystano na zakup mebli oraz wyposażenia dla posterunku policji w Lipianach

 

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Na Ochotniczą Straż Pożarną w 2004 roku wydatkowano kwotę 61.442 zł .

Łącznie w 2005 roku członkowie OSP Lipiany uczestniczyli w 57 akcjach likwidujących skutki wypadków drogowych, zdarzeń pożarniczo – gaśniczych i akcjach zabezpieczających imprezy organizowane przez Burmistrza Lipian i jednostki podległe. Przeciętnie w akcjach uczestniczyło 13 strażaków w tym 3 kierowców konserwatorów. Wynagrodzenia dla 3 kierowców konserwatorów wyniosły 24.575 zł pochodne od wynagrodzeń 4.617 zł . Na wydatki rzeczowe składały się ;

a/ zakupy materiałów i wyposażenia 11.857 zł, w tym:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu OSP       -          8.365 zł,

- zakup części zamiennych do samochodów           -          1.468 zł,

- zakup wyposażenia i konserwacja remizy -          1.633 zł,

- prenumerata czasopisma „Strażak”                      -          48 zł,

- pozostałe                                                            -          343 zł,

b/ zakup energii i wody                                          -          1.065 zł

c/ zakup usług pozostałych 2.659 zł w tym:

- opłaty za przelewy bankowe i prowizje                -          254 zł

- przegląd samochodów i sprzętu                           -          1.086 zł

- kurs ratownictwa medycznego                             -          740 zł

- legalizacja gaśnic                                                 -          579 zł

d/ podróże służbowe 365 zł,

e/ wypłaty ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach - 10.302 zł,

f/ ubezpieczenia strażaków i wozów strażackich     - 4.462 zł

g /fundusz socjalny                                                 - 1.100 zł

 

Obrona cywilna

 

W trakcie roku przygotowano i wyposażono pomieszczenie na kancelarię tajną oraz założono dokumentację jej funkcjonowania. Zakupiono mapy oraz wykonano niezbędne plany. Wydatki wyniosły 484 zł.

 

 

 

 

Dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie 43.243 zł

 

Pobór podatków

 

Wydatki łącznie wyniosły 43.243 zł. Składają się na to wypłaty dla sołtysów i inkasentów podatków w kwocie 7.754 zł i pochodne od wynagrodzeń 1.208 zł, zawarto umowę zlecenie na dostarczenie decyzji podatkowych przy wymiarze na rok 2005 r. na kwotę 2.090 zł. Wydatki w wysokości 2.067 zł na zakup materiałów biurowych (kopert, papieru komputerowego, papieru do ksero, druków podatkowych, literatury fachowej) Na wydatki związane z usługami wydatkowano 30.124 zł, w roku 2005 koszty przesyłek pocztowych na dostarczanie decyzji wymiarowych do podatników wyniosły 9.966 zł, koszty opłat komorniczych 14.141 zł, sądowych kwota 1.369 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły szkoleń, aktualizacji programów podatkowych, koszty przelewów bankowych, koszty jakimi jest gmina obciążana przez organy egzekucyjne.

 

Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 212.640

 

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 203.790 zł jako odsetki, a 8.850 zł to prowizje bankowe za uruchomienie kredytów.

 

Dział Różne rozliczenia

 

Rezerwa ogólna budżetu gminy wynosiła pierwotnie 20.000 zł pozostała nie wykorzystana kwota 1.187zł . W wyniku podjętych decyzji rozdysponowano ją na następujące cele:

- zwiększenie planu wydatków na wydatki związane z melioracja 2.993 zł,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na dokumentacje modernizacji MGOK 1.000 zł,

- zwiększenie planu wydatków urzędu miejskiego o 12.220 zł na wydatki związane z poborem podatków,

- zwiększenie planu dotacji dla MGOK na pozyskanie środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej 2.250 zł,

- zwiększenie planu wydatków urzędu miejskiego zakup sceny przenośnej o 350 zł .

Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 3.901.046 zł.

 

Zespół Szkół

 

            Zaplanowane wydatki dla ZS na rok 2005 r. wynoszą 3.448.319 zł. Wykonano 3.433.039 zł, co stanowi 99,56% planowanej kwoty.

Zespół Szkół w Lipianach obejmuje:

- Szkołę Podstawową                    - 17 oddziałów, 418 uczniów

- Gimnazjum                              - 9 oddziałów, 204 uczniów

- Liceum Ogólnokształcące            - 4 oddziały, 103 uczniów

                                                  Razem: 725 uczniów        

W skład pracowników ZS wchodzą:

a/ pracownicy pedagogiczni

- dyrektor szkoły                            1        

- V-ce dyrektorzy szkoły                 2

- nauczyciele pełnozatrudnieni          44

- nauczyciele niepełnozatrudnieni      5

- pedagodzy szkolni                         1,5

- wychowawcy świetlicy                  3

- bibliotekarze                                 2

b/ pracownicy administracyjni

- sprzątaczki                                    8

- konserwator                                 1

- pracownicy biurowi                       4,5 etaty

Pracownicy pedagogiczni średnie zatrudnienie w roku 2005 wg stopnia awansu zawodowego nauczycieli:

- nauczyciel stażysta                        3,66

- nauczyciel kontraktowy                 12,89

- nauczyciel mianowany                   28,16

- nauczyciel dyplomowany               12,50 

W 2005 r. wzrosło zatrudnienie w administracji. Zatrudniono pracownika ds. BHP zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Etat ten jest w 50% refundowany przez biuro pracy.

 

W dziale księgowości zwiększono zatrudnienie o 0,5 etatu w celu wprowadzenia w ewidencję systemów oświatowych nowozatrudnionego pracownika oraz w związku ze zwiększonymi zadaniami m. in. do obsługi stypendiów socjalnych - zwiększona ewidencja analityczna, dodatkowa dokumentacja dla urzędów skarbowych, rozliczenie rachunków i faktur złożonych przez stypendystów (jeden stypendysta składa od 3 do 5 faktur).

Na wzrost funduszu płac w Zespole Szkół miały wpływ:

- ustawowa zmiana płac zasadniczych,

- awans zawodowy nauczycieli,

- zatrudnienie od 01.09.2005 r. nauczycieli języka angielskiego (zrezygnowano z nauki tego przedmiotu przez firmę),

 - wzrost liczby godzin nauczania indywidualnego (o 48 godz. miesięcznie),

- wypłata nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych,

- wprowadzenia od 01.01.2005 r. dodatków za poprawę zeszytów dla nauczycieli języka polskiego,

- dodatkowe zatrudnienie na zastępstwo dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia,

- konieczność zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo trzech pracowników przebywających na długoterminowych zwolnieniach lekarskich,

- przestrzeganie podziału klas na grupy językowe.

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

-           wynagrodzenia zasadniczego;

-           dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;

-           wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

-           nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.Karty Nauczyciela.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od:

-                                    stopnia awansu zawodowego,

-                                    posiadanych kwalifikacji,

-                                    wymiaru zajęć obowiązkowych,

a wysokość dodatków odpowiednio od :

-                                    okresu zatrudnienia,

-                                    jakości świadczonej pracy,

-                                    wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć,

-                                    powierzonego stanowiska,

-                                    trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi 82% kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, ze zm.), ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

Na rok 2005 została określona baza na kwotę – 1769,26 zł, w związku z tym średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi co najmniej 82% kwoty bazowej –1451 zł,

średnie wynagrodzenie bazowe dla pozostałych nauczycieli co najmniej stanowi:

-                                    nauczyciela kontraktowego - 125 %                        - 1814 zł

-                                    nauczyciela mianowanego - 175 %                           -2539 zł

-                                    nauczyciela dyplomowanego - 225%                                   -3265 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela w roku 2005 przedstawia się następująco:

-           nauczyciel stażysta                                                      - 1273 zł

co stanowi 87,72% wynagrodzenia bazowego

-           nauczyciel kontraktowy                                               - 1786 zł

 co stanowi 98,45% wynagrodzenia bazowego

-nauczyciel mianowany - 2895 zł

 co stanowi 114%wynagrodzenia bazowego

- nauczyciel dyplomowany                         - - 3718 zł

 co stanowi 113,90% wynagrodzenia bazowego.

W Zespole Szkół realizuje się ramowy plan nauczania określony zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z którego wynika tygodniowy wykaz godzin – 1.277,5. Na wymieniony wykaz godzin składają się:

- 969 godzin w wymiarze obowiązkowym (etaty nauczycielskie)

- 308,5 godziny w ramach godzin ponadwymiarowych, w tym 116,5 godz. nauczania indywidualnego.

W ramach godzin ponadwymiarowych (308) mieszczą się 191,5 godz. wynikające z siatki godzin przedmiotowych, oraz 116,5 godz. nauczania indywidualnego (zadanie dodatkowe nie ujęte w ramowym planie nauczania i subwencji).

 

 

Dodatkowo w Zespole Szkół realizowane są zajęcia wykraczające ponad nakreślony plan nauczania:

-    zajęcia logopedyczne (20 godz. tygodniowo)

-    nauczanie indywidualne 116,5 godz. tygodniowo,

-    nauka języka obcego w kl. I - III szkoły podstawowej 16 godz. tygodniowo 8 oddziałów x 2h

-    zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 18 godz.

Szkoła wychodzi do uczniów z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Na 60 godzin tygodniowo - 30 godz. /tygodniowo/ rozlicznych jest na zasadzie „godzina za godzinę” a drugie 30 godz. nauczyciele pracują społecznie. Ponadto ok. 40 godz. /tygodniowo/ nauczyciele poświęcają na prowadzenie zajęć popołudniowych w ramach odbywania stażów na awans zawodowy nauczyciela. Zajęcia sportowe prowadzone są w 75% społecznie.

Rozliczenie wydatków i kosztów w 2005 r. następowało według klucza procentowego ustalanego na każdy rok kalendarzowy na podstawie liczby klas i uczniów w danej szkole.

W roku 2005 klucz procentowy przedstawiał się następująco:

80101-szkoła podstawowa – 50%

80110- gimnazjum - 30%

80120- LO - 13%

85401-świetlica szkolna - 7%.

 

Szkoła podstawowa

 

Wydatki wyniosły łącznie 1.660.423 zł w tym ;

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 81.540 zł. Wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej w kwocie 3.915 zł oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 74.247 zł. Dla nowo zatrudnionych pracowników zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1982 r. Karta Nauczyciela wypłacono zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 3.378 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.042.439 zł. W 2005 r. wypłacono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników w kwocie 22.588 zł. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych to kwota 886.461 zł. Natomiast dla pracowników administracyjnych wypłacono wynagrodzenie - 133.390 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.944 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie. W przeliczeniu procentowym na szkołę podstawową przypadła kwota 78.944 zł.

4. Pochodne od wynagrodzenia 241.840 zł, składki na fundusz ubezpieczeń i fundusz pracy płacone przez pracodawcę.

5. Zakup materiałów i wyposażenia 31.281 zł, Zakupiono książki, które przyjęto na stan biblioteki oraz pomoce dydaktyczne m. in. mapy na lekcje geografii oraz program dysleksja – 2.034 zł.

Na druki, arkusze ocen, druki świadectw, gilosze wydatkowano kwotę 594 zł. Na prenumeratę prasy oraz zakup literatury fachowej do użytku służbowego wydano 2.718 zł. Dokonano wymiany uszkodzonego naczynia przeponowego w instalacji c. o. 996 zł. Zakupiono sprzęt na sale gimnastyczną tj. piłki i materace w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i wymiany starego zużytego już sprzętu. Na ten cel wydatkowano 2.551 zł. Na zakup artykułów biurowych (papier ksero, tonery, koperty, segregatory, długopisy, ołówki, dyskietki, skoroszyty itp.) wydano kwotę 5.875 zł. Materiały dla konserwatora do bieżących napraw to kwota 4.947 zł, na którą składają się m. in. materiały na remont centralnego ogrzewania, remont ciągów komunikacyjnych i klasopracowni w budynku 1a (po remoncie dachu na tym budynku można było doprowadzić do właściwego stanu klasopracownie, sanitaria oraz korytarze), zakupiono materiały na gabloty szkolne. Zakupiono środki czystości dla sprzątaczek 2.509 zł. Na materiały BHP (herbata, mydło i ręczniki dla pracowników) wydano kwotę 3.174 zł. Zakupiono części do komputerów i drukarek w celu przeprowadzenia konserwacji i modernizacji tych urządzeń 1.774 zł. W 2005 roku dokonano zakupu kserokopiarki i drukarki (całkowity koszt kserokopiarki 3.294 zł, a drukarki 1.281 zł). Na szkołę podstawową wskutek procentowego podziału wydatków na zakup kserokopiarki przypadła kwota 1.712 zł, a drukarki 666 zł. Ze względu na zbyt duże obciążenie obecnego sprzętu zdecydowano się na zakup dodatkowego. W celu doprowadzenia do właściwego stanu boiska szkolnego zakupiono kosiarkę. Na szkołę podstawową przypadła kwota 715 zł. Ponadto dokonano innych drobnych zakupów na kwotę 1.016 zł tj. wyposażenie apteczki, zakup flag, czajnika, pieczątek, dorobiono klucze. 6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 139 zł, zakupiono na stan biblioteki „Historię Literatury Polskiej i Światowej”

6. Zakup energii wody i gazu 71.195 zł. Zapłacono faktury za zużycie wody w kwocie 5.266 zł, energię 12.990 zł oraz gaz 52.939 zł.                                           

7. Zakup usług remontowych 14.138 zł. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu przeprowadzono remont dachu w budynku 1a. Remont należało przeprowadzić, gdyż groziło to zalaniem i zniszczeniem sprzętu komputerowego.

8. Zakup usług pozostałych 33.797 zł. Do czerwca 2005 r. wskutek braku nauczycieli „językowców” naukę języka angielskiego prowadziła firma, na którą wydatkowano w szkole podstawowej 9.371 zł. Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym sprawowano nadzór nad pracą kotłowni. Kwota opłat poniesionych w 2005 r. wynosiła 2.586 zł. Poniesiono wydatki na usługi kominiarskie w kwocie 600 zł, usługi komunalne 3.029 zł, legalizację gaśnic 445 zł. Za usługi telekomunikacyjne (rozmowy służbowe, abonament oraz dostęp do Internetu) zapłacono 6.913 zł. Usługi transportowe m. in. dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 2.005 zł. Usługi pocztowe to wydatek rzędu 474 zł. W 2005 r. pracownicy ZS uczestniczyli w szkoleniach m. in. BHP, ZUS, zmiany w Karcie Nauczyciela, unijne, emerytalne. Na ten cel wydano kwotę 1.989 zł. Na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki i drukarki wydano kwotę 1.045 zł. Inne usługi (bankowe, badania okresowe pracowników, wykup licencji na oprogramowanie komputerów, pomiary instalacji odgromowej itp.) to kwota 5.4910 zł.

9. Podróże służbowe krajowe 3.385 zł, zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje.

10. Różne opłaty i składki 2.883 zł. Są to opłaty z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych, abonament radiowo – telewizyjny oraz zapłata podatku od nieruchomości. W wyniku podziału procentowego wydatków na szkołę podstawową przypadła kwota 2.883 zł.

11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.100 zł

 

 Gimnazjum

 

Wydatki wyniosły łącznie 971.489 zł w tym ;

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 47.664 zł. Wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej w kwocie 2.258 zł oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 43.419 zł. Dla nowo zatrudnionych pracowników zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1982 r. Karta Nauczyciela wypłacono zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 1.987 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 615.188 zł. W 2005 r. wypłacono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników na kwotę 13.287 zł. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych to kwota 511.420 zł. Natomiast dla pracowników administracyjnych wypłacono wynagrodzenie w kwocie 90.481 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.468 zł .Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom Zespołu Szkół wypłacono dodatkowe wynagrodzenie w przeliczeniu procentowym na gimnazjum przypadła kwota 46.468 zł.

4. Pochodne od wynagrodzenia 142.870 zł, składki na fundusz ubezpieczeń i fundusz pracy płacone przez pracodawcę.

5. Zakup materiałów i wyposażenia 18.358 zł. Zakupiono książki i pomoce dydaktyczne m. in. mapy na lekcje geografii oraz program dysleksja 973 zł. Na druki, arkusze ocen, druki świadectw, gilosze wydatkowano kwotę 479 zł. Na prenumeratę prasy oraz zakup literatury fachowej do użytku służbowego wydano 1.609 zł. Dokonano wymiany uszkodzonego naczynia przeponowego w instalacji c. o. 597 zł. Zakupiono sprzęt na sale gimnastyczną tj. piłki i materace w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i wymiany starego zużytego już sprzętu. Na ten cel wydatkowano 1.484 zł.

Na zakup artykułów biurowych (papier ksero, koperty, segregatory, długopisy, ołówki, dyskietki, skoroszyty itp.) wydano kwotę 3.560 zł. Materiały dla konserwatora do bieżących napraw to kwota 2.865 zł, na którą składają się m. in. materiały na remont centralnego ogrzewania, remont ciągów komunikacyjnych i klasopracowni w budynku 1a (po remoncie dachu na tym budynku można było doprowadzić do właściwego stanu klasopracownie, sanitaria oraz korytarze) oraz uzupełniono gabloty szkolne. Zakupiono środki czystości dla sprzątaczek – 1.425 zł. Na materiały BHP (herbata, mydło i ręczniki dla pracowników) wydano kwotę 1.831 zł. Zakupiono materiały w celu przeprowadzenia konserwacji i modernizacji komputerów – 1.042 zł. W 2005 roku dokonano zakupu kserokopiarki i drukarki (całkowity koszt kserokopiarki 3.294 zł, a drukarki 1.281 zł). Na gimnazjum wskutek procentowego podziału wydatków na zakup kserokopiarki przypadła kwota 988 zł, a drukarki 384 zł. Ze względu na zbyt duże obciążenie obecnego sprzętu zdecydowano się na zakup dodatkowego. W celu doprowadzenia do właściwego stanu boiska szkolnego zakupiono kosiarkę. Na gimnazjum przypadła kwota 429 zł. Ponadto dokonano innych drobnych zakupów na kwotę 692 zł tj. wyposażenie apteczki, zakup flagi, czajnika, pieczątki, dorobiono klucze).

6. Zakup energii wody i gazu 41.146 zł. Zapłacono faktury za zużycie wody w kwocie 3.160 zł, energię 7.494 zł oraz gaz 30.492 zł.

7. Zakup usług pozostałych 21.397 zł . Do czerwca 2005 r. wskutek braku nauczycieli językowców naukę języka angielskiego prowadziła firma, na którą wydatkowano w gimnazjum 7.860 zł. Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym sprawowano nadzór nad pracą kotłowni. Kwota opłat poniesionych w 2005 r. wynosiła 1.539 zł. Poniesiono wydatki na usługi kominiarskie w kwocie 360 zł, usługi komunalne 1.747 zł, legalizację gaśnic 266 zł. Za usługi telekomunikacyjne (rozmowy służbowe, abonament oraz dostęp do Internetu) zapłacono 4.148 zł. Usługi transportowe m. in. dowóz uczniów na konkursy oraz zawody międzyszkolne 1.198 zł. Usługi pocztowe to wydatek rzędu 280 zł. W 2005 r. pracownicy ZS uczestniczyli w szkoleniach m. in. BHP, ZUS, zmiany w Karcie Nauczyciela, unijne, emerytalne. Na ten cel wydano kwotę 1.235 zł. Na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki i drukarki wydano kwotę 439 zł. Inne usługi (bankowe, badania okresowe pracowników, wykup licencji na oprogramowanie komputerów, pomiary instalacji odgromowej itp.) to kwota 2.325 zł.

8. Podróże służbowe krajowe 2.376 zł. Zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje.

9. Różne opłaty i składki 1.722 zł .Są to opłaty z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych, abonament radiowo – telewizyjny oraz zapłata podatku od nieruchomości. W wyniku podziału procentowego wydatków na gimnazjum przypadła kwota 1.722 zł.

10 . Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.300 zł

 

Liceum ogólnokształcące

 

Wydatki wyniosły łącznie 436.525 zł w tym:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 20.765 zł . Wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej w kwocie 989 zł oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 18.915 zł. Dla nowo zatrudnionych pracowników zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1982 r. Karta Nauczyciela wypłacono zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 861 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 262.688 zł. W 2005 r. wypłacono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników na kwotę 5.758 zł. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych to kwota 221.615 zł. Natomiast dla pracowników administracyjnych wypłacono wynagrodzenie w kwocie 35.315 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.921 zł .Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie w przeliczeniu procentowym na liceum ogólnokształcące przypadła kwota 21.921 zł.

4. Pochodne od wynagrodzenia 61.130 zł, składki na fundusz ubezpieczeń i fundusz pracy płacone przez pracodawcę.

5. Zakup materiałów i wyposażenia 10.809 zł. Zakupiono książki i pomoce dydaktyczne – 811 zł.

Na druki, arkusze ocen, druki świadectw, gilosze wydatkowano kwotę 190 zł. Na prenumeratę prasy oraz zakup literatury fachowej do użytku służbowego wydano 849 zł. Dokonano wymiany naczynia przeponowego w instalacji c. o. 398 zł. Zakupiono sprzęt na sale gimnastyczną tj. piłki i materace w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i wymiany starego zużytego już sprzętu. Na ten cel wydatkowano 829 zł. Na zakup artykułów biurowych (papier ksero, koperty, segregatory, długopisy, ołówki, dyskietki, skoroszyty itp.) wydano kwotę 1.831 zł. Materiały dla konserwatora do bieżących napraw to kwota 2.459 zł, na którą składają się m. in. materiały na remont centralnego ogrzewania, remont ciągów komunikacyjnych i klasopracowni w budynku 1a (po remoncie dachu na tym budynku można było doprowadzić do właściwego stanu klasopracownie, sanitaria oraz korytarze) oraz uzupełniono gabloty szkolne. Zakupiono również wiertarkę. Zakupiono środki czystości dla sprzątaczek 784 zł. Na materiały BHP (herbata, mydło i ręczniki dla pracowników) wydano kwotę 793 zł. Zakupiono materiały w celu przeprowadzenia konserwacji i modernizacji komputerów 577 zł.

W 2005 roku dokonano zakupu kserokopiarki i drukarki. Na liceum ogólnokształcące wskutek procentowego podziału wydatków na zakup kserokopiarki przypadła kwota 594 zł, a drukarki 231 zł. Ze względu na zbyt duże obciążenie obecnego sprzętu zdecydowano się na zakup dodatkowego.

W celu doprowadzenia do właściwego stanu boiska szkolnego zakupiono kosiarkę. Na liceum ogólnokształcące przypadła kwota 185 zł. Ponadto dokonano innych drobnych zakupów na kwotę 278 zł tj. wyposażenie apteczki, zakup flagi, czajnika, pieczątki).

6. Zakup energii, gazu i wody 22.635 zł . Zapłacono faktury za zużycie wody w kwocie 1.797 zł, energię 4.113 zł oraz gaz 16.725 zł.

7. Zakup usług pozostałych 19.078 zł. Do czerwca 2005 r. wskutek braku nauczycieli językowców naukę języka angielskiego prowadziła firma, na którą wydatkowano w szkole podstawowej 12.998 zł. Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym sprawowano nadzór nad pracą kotłowni. Kwota opłat poniesionych w 2005 r. wynosiła 899 zł. Poniesiono wydatki na usługi kominiarskie w kwocie 240 zł, usługi komunalne 1.047 zł, legalizację gaśnic 147 zł. Za usługi telekomunikacyjne (rozmowy służbowe, abonament oraz dostęp do Internetu) zapłacono 1.797 zł. Usługi transportowe m. in. dowóz uczniów na konkursy i zawody 176 zł. Usługi pocztowe to wydatek rzędu 156 zł. W 2005 r. pracownicy ZS uczestniczyli w szkoleniach m. in. BHP, ZUS, zmiany w Karcie Nauczyciela, unijne, emerytalne. Na ten cel wydano kwotę 1.229 zł. Na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki i drukarki wydano kwotę 222 zł. Inne usługi (wykup licencji na oprogramowanie komputerów to kwota 167 zł.

8. Podróże służbowe krajowe 1.904 zł. Zwrot kosztów podróży poniesionych przez pracowników na kursy, konferencje, szkolenia oraz narady.

9. Różne opłaty i składki 795 zł. Są to opłaty z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych, abonament radiowo – telewizyjny. W wyniku podziału procentowego wydatków na liceum ogólnokształcące przypadła kwota 795 zł.

10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.800 zł

 

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe

 

Wydatki wyniosły łącznie 13.171 zł w tym:

1. Zakup usług pozostałych 9.551 zł . W 2005 roku udzielono dofinansowania do studiów 11 nauczycielom na łączną kwotę 9.051 zł oraz opłacono pracownikom pedagogicznym udział w szkoleniu „Agresja w szkole” w kwocie 500 zł.

2. Podróże służbowe krajowe 3.620 zł . Zwrócono pracownikom koszty dojazdów pracowników na studia.

 

Pozostała działalność

 

Wydatki wyniosły łącznie 25.880 zł w tym:

1. Odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów 25.680 zł .

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano odpisu na ZFŚS dla 42 emerytów i rencistów objętych opieką socjalną placówki.

2. Opłacono sfinansowano posiedzenie komisji egzaminacyjnej dotyczące nadania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego wydatki wyniosły 200 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

 

Przedszkole Miejskie

 

Dotacja na prowadzenie działalności przedszkola wyniosła w 2005 oku kwotę 541.246 zł szczegółowy opis wydatków znajduje się w sprawozdaniu przedszkola .

 

Dowozy szkolne

 

Łączny koszt dowozów dzieci zamknął się w 2005 roku kwotą 252.078 zł.

W roku 2005 dowozy dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego odbywały się z następujących kierunków:

Batowo, Skrzynka, Nowice, Krasne, Połczyno, Wołczyn

Jedlice, Miedzyń, Żarnowo, Brzostowo

Mironów, Dębiec, Osetna

Prądnik

Łącznie do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w 2005 roku dowożonych było 319 dzieci.

Także w roku 2005 trwał dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie.

Ponadto w 2005 roku dowożone były dzieci z Derczewka i Mielęcinka do Gimnazjum w Pyrzycach.

Dodatkowo w 2005 roku zwrócono pieniądze za bilety na dojazdy do Ośrodków Kształcenia poza miejscem zamieszkania na łączną kwotę 1.159 zł.

 

Komisja egzaminacyjna

 

Stosownie do karty nauczyciela przeprowadzono i sfinansowano posiedzenie komisji egzaminacyjnej dotyczące nadania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego wydatki wyniosły 234 zł.

 

Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 74.412 zł

 

Lecznictwo ambulatoryjne

 

Ogółem na dofinansowanie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wydatkowano 26.388 zł, z czego sfinansowano:

-zakup usług zdrowotnych specjalista kardiolog 9.960 zł,

-dofinansowano prowadzone w budynku Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach remonty, zakup materiałów na kwotę 2.287 zł,

- zakup usług kwota 5.741 zł w tym opracowanie projektu izolacji w budynku SPZOZ 5.734 zł,

- zakup EKG wraz z dodatkowym wyposażeniem 8.400 zł

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

W roku 2005 wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 48.024 zł, z czego sfinansowano:

1. Opłacono wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych w Lipianach i Batowie 13.332 zł pochodne od wynagrodzeń 2.977 zł ,

2. Opłacono koszt zatrudnienia gospodarza Klubu Abstynenta kwota 4.391 zł,

3. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 5.147 zł,

4. Zakup materiałów wydatkowano kwotę 7.121 zł, środki te wydatkowano na artykuły spożywcze, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i klubu AA, oraz organizacja programów profilaktycznych 2.200 zł

5. Zakup usług 7.122 zł , środki te wydatkowano na usługi związane z funkcjonowaniem świetlic , klubu AA, komisji, opłacenia badania przez biegłych 1.120 zł, szkolenia członków komisji 540 zł, udział w kosztach organizacji Festiwal Dzieci i Młodzieży 769 zł, spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej 1.600 zł,

6. Zakup posiłków dla dzieci z rodzin pod opieką Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.880 zł,

7.Środki na fundusz socjalny pracowników świetlic 367 zł,

8. Podróże służbowe 360 zł,

9. Wydatki na doprowadzenie instalacji gazowej do budynku klubu AA 4.512 zł.

 

Dział Pomoc społeczna

Wykonanie 2.095.093 zł

 

       Podstawowym zadaniem ośrodka jest organizowanie różnych form pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialno – bytowej. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i obowiązkowe gminy oraz zadania zlecone, finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z zadań zleconych gminie przyznaje się i wypłaca świadczenia obligatoryjne i fakultatywne na podstawie Ustawy o pomocy społecznej – Dz.U.Nr 64, poz. 414 z 1998r., zm. Dz.U.Nr 64, poz. 593 z dnia 12 marca 2004r. oraz Dz.U.Nr 228, poz. 2255 z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

 

Świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenie społeczne

 

Jest to zadanie zlecone wydatkowano łącznie 1.234.571 zł . W tym na ;

1.    Świadczenia rodzinne 670 osób, kwota – 1.129.563 zł,

2. Składka emerytalno rentowa 7 osób, kwota – 11.736 zł,

3. Zaliczka alimentacyjna 121 osób, kwota 55.670 zł,

4. Wynagrodzenie pracownika – 10.713 zł,

5. Pochodne od wynagrodzenia 2.452 zł,

6. Zakup materiałów 11.020zł, w tym materiały biurowe, wyposażenie, druki urzędowe, sprzęt komputerowy,

7. Zakup usług pozostałych 10.296 zł, w tym koszty bankowe 5.416 zł, opłacenie licencji na oprogramowanie , szkolenia 1.740 zł oraz usługi pozostałe.

8. Podróże służbowe 259 zł,

9. Odpis na fundusz socjalny 733 zł,

10. Wydatki inwestycyjne zakup komputera 1.400 zł z dotacji urzędu wojewódzkiego.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki wyniosły 8.432 zł. Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) liczba osób 32 .

 

Zasiłki i pomoc w naturze

 

1. Na zadania zlecone wydatkowano 79.654 zł, w tym zasiłki stałe na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej 33 osoby.

2. Zasiłki i pomoc w naturze na zadania własne wydatkowano kwotę 166.288 zł, w tym

a/ 85.316 zł przeznaczone były z budżetu Wojewody na zadania własne jako zasiłki okresowe, które zgodnie z art. 147 będą finansowane przez okres 3 lat, tj. 2004 – 2006 127 osób.

b/ 80.972 zł z budżetu gminy jako zasiłki i pomoc w naturze zakup żywności, leczenie, opał, półkolonie.

Ogółem liczba osób objętych pomocą z zadań zleconych i własnych wynosiła 471 osób, liczba osób w rodzinach – 1.141 zł, liczba decyzji odmownych – 12.

 

Dodatki mieszkaniowe

 

Dodatki mieszkaniowe są wyłącznie zadaniem własnym gminy. Gmina Lipiany w 2005 roku wypłaciła dodatki mieszkaniowe dla 264 rodzin na ogólną kwotę 305.392 zł. Wydatki na usługi bankowe i zakup materiałów wyniosły 1.014 zł.

Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 31 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych, osobom uprawnionym do dodatku. Natomiast ryczałt na zakup opału wypłacany był dla rodzin, które muszą we własnym zakresie ogrzewać wodę i lokal mieszkalny.

Ryczałt na zakup opału został wypłacony na kwotę 63.067 zł. Średni przyznany dodatek mieszkaniowy miesięcznie wynosił – 121 zł, w tym:

- w lokalach komunalnych – 119 zł

- w lokalach komunalnych na terenie wsi – 104 zł

- w lokalach spółdzielczych – 147 zł

- w lokalach spółdzielczych na terenie wsi – 159 zł

- w lokalach własnościowych – 69 zł

- w lokalach wspólnot mieszkaniowych – 74 zł

- w lokalach zakładowych – 151 zł.

Liczba wydanych decyzji ogółem – 455, w tym 403 pozytywne, 52 odmowne.

 

Wykaz wypłaconych dodatków

mieszkaniowych wg zarządców za 2005 rok

Lp	Zarządca	Kwota dla zarządcy	Ryczałt na opał	Ogółem	Ilość rodzin	Liczba dod.
1.	GZK Lipiany	86.012	33.863	119.875	95	1004
2.	GZK Lipiany mieszkania na wsi	8.882	5.598	14.480	17	139
3.	Sp.Mieszkaniowa Lipiany	67.166	1.060	68.226	48	464
4.	Sp. Mieszkaniowa „NOWA” Batowo	62.106	-	62.106	43	390
5.	Pyrzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa Pyrzyce	427	518	945	2	16
6.	Mieszkania własnościowe	-	12.661	12.661	20	183
7.	PKP Gospodarka Mieszk. Szczecin	2.416	1.128	3.544	3	26
8.	Przybyła Wioletta Lipiany	935	-	935	1	10
9.	Wsp. Mieszkaniowa „AKACJA”	375	-	375	1	12
10	Wsp. Mieszkaniowa „ALTERNATYWA”	859	210	1.069	2	10
11	Wsp.Mieszkaniowa „ARKA”	4.371	162	4.533	5	52
12	Wsp. Mieszkaniowa „ASTRA”	498	554	1.052	1	12
13	Wsp. Mieszkaniowa „BRZOZA”	231	-	231	1	11
14	Wsp. Mieszkaniowa „BARTEK”	178	344	522	1	4
15	Wsp. Mieszkaniowa „BARTEK II”	180	-	180	1	10
16	Wsp. Mieszkaniowa „DAB”	232	122	354	2	11
17	Wsp. Mieszkaniowa ”JARZEBINA”	536	993	1.529	1	12
18	Wsp. Mieszkaniowa „JEZIORANY”	97	95	192	1	4
19	Wsp. Mieszkaniowa przy Mickiewicza 7	194	-	194	1	5
20	Wsp. Mieszkaniowa przy Mickiewicza 10	158	162	320	1	8
21	Wsp.Mieszkaniowa „NALA”	106	178	284	1	4
22	Wsp. Mieszkaniowy „KLON”	589	580	1.169	1	12
23	Wsp. Mieszkaniowa „KLON II”	866	1.014	1.880	2	18
24	Wsp. Mieszkaniowa Kościuszki 18	342	319	661	1	11
25	Wsp. Mieszkaniowa „JEDNOSC”	263	-	263	1	6
26	Wsp. Mieszkaniowa „OKTAWA”	469	159	628	1	12
27	Wsp. Mieszkaniowa Okrzei 10	402	410	812	1	12
28	Wsp. Mieszkaniowa „POD BASZTA”	855	1.053	1.908	2	17
29	Wsp. Mieszkaniowa „RAJ”	536	724	1.260	1	12
30	Wsp. Mieszkaniowa „WENECJA”	852	1.058	1.910	3	23
31	Wsp. Mieszkaniowa „ZA BRAMA”	18	-	18	1	1
32	Wsp. Mieszkaniowa „ZGODA”	141	-	141	1	10
33	Zespół Szkół Lipiany	1.033	102	1.135	1	5
	RAZEM	242.325	63.067	305.392	264	2.526

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Ogółem wydatkowano – 214.920 zł na co składały się wydatki finansowane z:

a/ dotacja na zadania własne utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 106.186 zł

b/ środki gminy na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 108.734 zł.

1. Wynagrodzenia wyniosły 159.684 zł, zatrudnienie wynosiło w roku 2005 r. 8 pracowników,

2. Pochodne od wynagrodzeń 30.895 zł,

3. Zakup materiałów 3.611 zł, zakup materiałów biurowych i innych związanych z bieżącą działalnością,

4. Zakup energii oraz koszty ogrzewania 1.140 zł

5. Usługi pozostałe 8.349 zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne i pocztowe.

6. Podróże służbowe 2.519 zł, w tym głównie koszty wywiadów na terenie wiejskim

7. Odpis na fundusz socjalny 5.255 zł,

8. Pozostałe wydatki 3.467 zł, badania lekarskie wypłata należności za odzież i pranie, koszty ubezpieczenie itp.

 

Usługi opiekuńcze

 

Wydatkowano 3.635 zł na zakup usług tzw. sąsiedzkich świadczonych na podstawie umów zleceń.

 

Dożywianie uczniów

Wydatki wyniosły 80.439 zł w tym z dotacja z budżetu państwa 39.000 zł, ze środków własnych 41.439 zł. Dożywianiem objęto 200 uczniów, w tym dzieci z terenu wiejskiego – 150.

 

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie 331.673 zł

 

Świetlica szkolna

 

Wydatki wyniosły łącznie 168.861 zł.

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.763 zł .Wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej w kwocie 374 zł oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 8.993 zł. Dla nowo zatrudnionych pracowników zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1982 r. Karta Nauczyciela wypłacono zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 396 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 99.423 zł. W 2005 r. wypłacono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników na kwotę 2.657 zł. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych to kwota 85.237 zł. Natomiast dla pracowników administracyjnych wypłacono wynagrodzenie w kwocie 11.529 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.561 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom Zespołu Szkół wypłacono dodatkowe wynagrodzenie w przeliczeniu procentowym na świetlicę przypadła kwota 7.561 zł.

4. Pochodne od wynagrodzeń płacone przez pracodawcę składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz fundusz pracy 24.138 zł.

5. Zakup materiałów i wyposażenia 3.276 zł. Zakupiono książki i przyjęto na stan biblioteki na kwotę – 101 zł.

Na druki, gilosze wydatkowano kwotę 19 zł. Na prenumeratę prasy oraz zakup literatury fachowej do użytku służbowego wydano 139 zł.Na zakup artykułów biurowych (papier ksero, koperty, segregatory, długopisy, ołówki, dyskietki, skoroszyty itp.) wydano kwotę 1.021 zł. Materiały dla konserwatora do bieżących napraw to kwota 783 zł, na którą składają się m. inn. materiały na remont centralnego ogrzewania. Zakupiono środki czystości dla sprzątaczek – 430 zł.

Na materiały BHP (herbata, mydło i ręczniki dla pracowników) wydano kwotę 306 zł. Zakupiono materiały w celu przeprowadzenia konserwacji i modernizacji komputerów - 88 zł. Ponadto dokonano innych drobnych zakupów na kwotę 389 zł tj. wyposażenie apteczki, zakup flagi, czajnika, pieczątki, dorobiono klucze oraz uzupełniono gabloty szkolne).

6. Zakup energii, gazu i wody 11.828 zł.

7. Zakup usług pozostałych 4.238 zł. Poniesiono wydatki na usługi komunalne 689 zł, badanie ciśnienia w hydrantach i legalizację gaśnic 62 zł. Wykupiono licencję na oprogramowanie komputerowe 71 zł. Za usługi telekomunikacyjne (rozmowy służbowe, abonament oraz dostęp do Internetu) zapłacono 967 zł. Usługi transportowe m. in. dowóz uczniów na konkursy 284 zł. Usługi pocztowe to wydatek rzędu 81 zł. W 2005 r. pracownicy ZS uczestniczyli w szkoleniach m. in. BHP, ZUS, zmiany w Karcie Nauczyciela, unijne, emerytalne. Na ten cel wydano kwotę 233 zł. Na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki i drukarki wydano kwotę 159 zł. Inne usługi (usługi bankowe, abonament radiowo – telewizyjny, pomiary instalacji odgromowej, badania lekarskie pracowników itp.) to kwota 1.692 zł.

8. Podróże służbowe krajowe 315 zł. Zwrot kosztów podróży poniesionych przez pracowników na kursy, konferencje, szkolenia oraz narady.

9. Różne opłaty i składki 339 zł. Są to opłaty z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych, abonament radiowo – telewizyjny .W wyniku podziału procentowego wydatków na świetlicę szkolną przypadła kwota 339 zł.

10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.980 zł

 

Pomoc materialna

 

Łączne wydatki wyniosły 158.484 zł w tym;

- dotacja na zadania własne z budżetu państwa 95.850 zł,

- środki własne gminy 15.164 zł,

- środki pozyskane w ramach funduszy UE oraz z budżetu państwa stypendia z EFS

1. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów finansowane przez budżet państwa i gminę 111.014 zł. W 2005 r. wypłacono stypendium socjalne dla 281 uczniów na łączną kwotę 111.014 zł w tym stypendia naukowe na kwotę 14.013 zł.

2. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ze środków UE      29.252 zł. Gmina przystąpiła również do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów liceum ogólnokształcącego” współfinansowanego przez Unię Europejską, która pokryła 69,05% wydatków.

2. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów z budżetu państwa 13.734 zł .Sfinansowano 31,95% wydatków, na łączną kwotę

Pomocy materialnej skorzystało łącznie 55 uczniów.

3. Wydatki pozostałe wyniosły 4.484 zł. Są to wydatki poniesione na obsługę stypendiów socjalnych i naukowych (prowizje od czeków i przelewów)i koszty obsługi stypendiów. Wydatki te zostały pokryte przez gminę, budżet państwa i UE.

 

Pozostała działalność

 

Wydatki w kwocie 4.328 przeznaczone na zakup nagród dla uczniów 575 zł , pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów w festiwalu chórów 1.000 zł, opłacenia kosztów przejazdu do RFN młodzieży z gminy Lipiany 2.440 zł, oraz koszty bankowe.

 

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 799.726 zł.

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

 Wydatki bieżące wyniosły 38.484 zł , są to dopłaty do ścieków na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach i Wodociągów Zachodniopomorskich.

Wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie 167.559 zł w tym:

a) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę na brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej w m. Lipiany. Zostały opracowane i zatwierdzone mapy do celów projektowych. Wykonano projekt budowlany. Koszt prac geodezyjnych i wykonania projektu budowlanego – 36.581,00 zł

b) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Batowo, Nowice, Skrzynka, Wołczyn, Krasne, Połczyno wraz modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Batowo. Został sporządzony raport oddziaływania na środowisko i studium wykonalności oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokonano ostatecznych uzgodnień przebiegu trasy kanalizacji oraz zakres wymiany sieci kanalizacji w miejscowości Batowo. W roku 2005 wydatkowano na realizację zadania 15.000 zł. Umowny termin opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę 31.03.2006 r. Poprzez podjęcie uchwały o wydatkach niewygasających w roku 2005 zabezpieczone są środki w kwocie 107.000 zł, które są traktowane jak wydatkowane.

c) Poniesiono wydatki na zakończenie opracowania projektu kanalizacji w m. Mironów w kwocie 8.978 zł. Opłacono studiu wykonalności, koszt badan archeologicznych oraz pozostały koszt projektu.

 

Gospodarka odpadami

 

Wydatki wyniosły 14.459 zł na co składały się usługi związane z opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiorki odpadów 4.914 zł realizowane przez firmę Retman (Remondis) oraz wykonanie na terenie wysypiska śmieci w m. Dębiec badania poziomu wody w kwocie 1.952 zł, utylizacja papy 1.828 zł.

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

Wydatki wyniosły łącznie 125.170 zł. Na zakup materiałów do oczyszczania wydano 707 zł (farby i materiały do naprawy koszy ulicznych, środki do mycia wiat przystankowych, wyposażenie do prac porządkowych), opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta – w kwocie 124.463 zł w tym:

- za oczyszczanie miasta w ramach umowy z firmą „Usługi komunalne” 117.930 zł,

- utrzymanie w czystości placu targowego oraz wywóz nieczystości z terenów nie objętych

umową w wysokości 6.533 zł ( z tego umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego 5.574 zł oraz koszty ubezpieczeń społecznych 959 zł).

Wydatki te były finansowane w części z dotacji z powiatu Pyrzyckiego w kwocie 37.500 zł na utrzymanie dróg powiatowych.

 

Utrzymanie zieleni miejskiej

 

Wydatkowano kwotę 40.179 zł, na co składają się zakup materiałów w kwocie 2.261 zł (paliwo i części do kosiarek, używanych do koszenia terenów zielonych nieobjętych umową z „Usługami komunalnymi, farby do naprawy ławek itp.), zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni świadczonych przez firmę Usługi komunalne 37.918 zł.

 

Oświetlenie ulic, dróg i placów

 

Wydatki na oświetlenie uliczne wyniosły 174.323 zł, składały się na to;

- zakup materiałów i pozostałe wydatki 431 zł,

- zakup energii elektrycznej 121.589 zł ,

- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 49.235 zł oraz za wykonanie punktów świetlnych 3.068 zł .

 

Dotacja do zakładu budżetowego

 

W budżecie przewidziano dotacje na Gminnego Zakładu Komunalnego zrealizowano ją w kwocie 209.547 zł w tym;

a) dotacja na remonty 20.000 zł,

b) dotacja na współfinansowanie budowy kotłowni 19.647 zł,

c) dotacja na rozliczenie się z wspólnotami 80.000 zł,

d) dotacja na rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 59.000 zł,

e) dotacja do wywozu nieczystości płynnych 30.900 zł.

 

Opłata produktowa

 

Środki otrzymane z opłaty produktowej wykorzystano na opłacenie kosztów opróżniania pojemników do zbiórki selektywnej, wydatkowano 1.300 zł.

 

Pozostała działalność

 

W okresie od dnia 30 maja 2005 r. do dnia 30 września 2005 r. w ramach robót publicznych zatrudnione zostały dwie osoby . Koszt który poniosła gmina bezpośrednio na zatrudnienie 1.951 zł, środki z powiatowego urzędu pracy jako refundacja 8.091 zł. Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych wykonywały prace porządkowe, remontowe i naprawcze m. in. wykaszały pobocza dróg i obszary zieleni, uzupełniały ubytki na drogach gminnych, oznakowały parkingi m.in. w Batowie oraz ułożyły chodnik w Wołczynie

1. Zakup materiałów wyniósł 10.875 zł (w tym materiały do remontów i drobnych napraw , oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych) zakupiono wyposażenie na place zabaw za kwotę 4.890 zł.

2. Wydatki na usługi wyniosły 10.843 zł w tym odławianie bezpańskich psów i ich transport 783 zł, wykonanie niwelacji terenu za targowiskiem miejskim 2.596 zł, wykonanie postumentu pod płytę poświęconą Papieżowi 3.000 zł, opracowanie projektu placu zabaw oraz usunięcie drzew przy ul. Sienkiewicza 2.427 zł, oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych na kwotę 2.037 zł.

3. Pozostałe wydatki 1.505 zł.

4. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.531 zł, w tym wyposażenie na plac zabaw przy ul. Sienkiewicza.

 

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 578.852 zł.

 

Ośrodek kultury

 

W uchwale budżetowej gminy zaplanowano dotacje do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 185.000 zł , na wniosek Dyrektora MGOK w roku 2005 dokonano zwiększenia dotacji do kwoty 208.000 zł w tym środki na organizacje imprez masowych oraz w celu pozyskania środków z Fundacji Polsko- Niemieckiej. Dotacje przekazano w całości. Dla MGOK ujęto w budżecie dotację na wydatki inwestycyjne na remont dachu budynku w wysokości 100.000 zł , dotacje przekazano do wysokości przedłożonych faktur za wykonane roboty budowlane wyniosła ona 99.941 zł.

 

Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Lipianach

 

W budżecie zaplanowano dotację na organizacje świetlicy oraz imprez dla dzieci. Dotację przekazano na rachunek bankowy w ratach na podstawie zawartej umowy dotacja wyniosła 5.500 zł.

 

Świetlice wiejskie

 

Na wydatki bieżące świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 9.794 zł w tym:

1. Zakup energii elektrycznej 3.013 zł,

2. Dokończenie remontu dachu świetlicy w Jedlicach, zamontowano rynny i dokończono obróbkę blacharską 3.783 zł,

3. Zakup wyposażenia świetlic 990 zł,

4. Organizacja zabaw dla dzieci (3 imprezy choinkowe) 1.879 zł,

5. Opłaty bankowe i prowizje 129 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 35.414 zł w tym;

a) Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na przebudowę i remont M-GOK o zakresie niezbędnym do uzyskania współfinansowania realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej. Na wymienione wyżej prace wydatkowano kwotę w wysokości 28.704 zł. W m-cu grudniu 2005r została zawarta umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie modernizacji z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

b) zakupiono przenośną scenę na potrzeby gminy za kwotę 6.710 zł.

 

Biblioteka

 

Dotacja dla MiGBP wyniosła 170.330 zł i została w całości wykorzystana. Pierwotna dotacja została w wysokości 163.380 zł, zwiększona o 4.870 zł o środki z ministerstwa kultury na zakup książek, oraz na wniosek Dyrektor MiGBP o 2.080 zł z budżetu gminy.

 

Ochrona i konserwacja zabytków

 

Wydatki wyniosły 39.558 zł przeznaczono je na remont schodów wejściowych do kościoła WNMP w Lipianach. Remont stopni schodów został wykonany zgodnie z projektem konserwacji schodów zatwierdzonym decyzją nr ZN-4220/150/W/2005 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.08.2005r. Wykonawcę do realizacji prac budowlanych wybrano w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych. Opracowany projekt konserwacji zakłada wykonanie remontu stopni schodowych, murów oporowych i metalowej barierki przy zakładanych nakładach finansowych wyliczonych w kosztorysie inwestorskim w wysokości 67.901,74 zł netto + 22 % podatku VAT. Ze względu na ograniczone środki finansowe wykonano tylko remont stopni schodowych. Całkowity koszt wykonanych prac zamknął się kwotą 39.558 zł z tego wydatkowano na:

- opracowanie projektu wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego remontu schodów – 2.400,00 zł,

- roboty budowlane – 37.158 zł.

Wykonane prace sfinansowano z następujących źródeł:

- budżet gminy – 29.558 zł,

- pomoc finansowa ze środków Województwa Zachodniopomorskiego – 10.000,00 zł.

 

Pozostała działalność

Wydatki w zrealizowano w wysokości 10.315 zł, środki wydatkowano na organizacja przeglądu folklorystycznego w tym 500 zł na nagrody dla zespołu folklorystycznego, 3.240 zł za nagłośnienie, zakup materiałów 2.580 zł, zakup usług pozostałych 3.995 zł (ochrona imprezy 2.135 zł).

 

Dział Kultura fizyczna i sport

Wykonanie 99.753 zł.

 

Utrzymanie stadionu piłkarskiego

 

Na utrzymanie obiektu sportowego stadionu wraz z obiektem sportowym stanowiącego własność gminy a użytkowanego przez Klub Sportowy Stal Lipiany w 2005 roku wydatkowana została kwota 39.305 zł. Zatrudniony jest pracownik, który nadzoruje i utrzymuje obiekt . Koszty osobowe wyniosły 18.440 zł (wynagrodzenie 15.627 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.813 zł). Na wydatki rzeczowe składają się:

1. Zakup materiałów i usług wydatkowano 6.859 zł, w tym paliwo do wałowania i koszenia 3.391 zł,

- materiały i części do urządzeń 1.945 zł, materiały do pomieszczeń socjalnych i na boisko 1.523 zł,

2. Zakup energii gazu i wody wydatkowano kwotę 11.643 zł, w tym energia elektryczna        1.225 zł,

- woda i ścieki 1.236 zł, gaz 9.182 zł.

3. Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 1.224 zł., w tym wywóz śmieci 254 zł, usługi transportowe 482 zł, usługi remontowe 457 zł, pozostałe (opłaty i prowizje) 31 zł.

 

Pozostała działalność

 

Łączne wydatki wyniosły 60.448 zł na składały się;

1. Na nagrody oraz współfinansowanie zawodów sportowych wydatkowano 1.544 zł.

2. Opłacenie kosztów związanych z rokiem 2004 r. z tytułu umów zleceń 404 zł (podatek oraz składki na ZUS),

3. Dotacja dla Lipiańskiego Stowarzyszenia Sportowego 8.500 zł, przekazano ją w całości w przekazano na rachunek bankowy w ratach na podstawie zawartej umowy.

4. Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” w wysokości 50.000 zł przekazano ja w całości w przekazano na rachunek bankowy w ratach na podstawie zawartej umowy.

                                                                                                               

 

 

 

 

Lipiany 20 marzec 2006 roku.